* SAP* FICO: Com resoldre l'error F5155 No hi ha cap autorització de quantitat?
- Què és l'error F5155?
- Quin és el missatge d'error SAP F5155?
- Com resoldre aquest problema específic SAP?
- 1r, establiu una comunitat acceptadora per als usuaris.
- 2n, feu ajustaments al grup de tolerància de la vista de FI.
- Màxims per a l'aplicació de procediments de publicació
- 3r, el grup de tolerància ha de ser salvat i transportat.
- On puc trobar el codi de l'empresa per a *SAP *?
- Preguntes Més Freqüents
Quan intenteu introduir una nova factura per a un número de referència que no tingui un grup de compliment correctament establert, podeu rebre el missatge d’avís F5155. Això passa quan esteu connectats a un grup d’usuaris que no tenen un grup de tolerància clarament establert.
Aquest problema SAP no és difícil de solucionar; Tanmateix, haureu de personalitzar la vostra entrada a l’IMG SPRO per fer -ho. Això pot ser una cosa que només poden fer persones que tinguin accés a aquestes personalitzacions, com ara experiència de l'empresa o administradors de xarxa. En aquest article, aprendràs SAP Com resoldre l'error F5155 sense autorització de la quantitat.
Què és l'error F5155?
Error F5155 Missatge: no es va donar cap quantitat d'autorització als consumidors o venedors al número de missatge F5155 del codi corporatiu. Quan rebeu l'error No hi ha permís d'import per als usuaris del codi empresarial, la causa més probable de l'error és que la tolerància no es defineix en el procés OBA3 Toleràncies Vendors del Client que heu especificat.
Quan s’intenta introduir un estat de compte en transacció MIRO, el missatge d’error de cap quantitat aprovat per als distribuïdors de clients de l’empresa podria aparèixer un cop intentant desar el formulari de comanda o les dades de la factura.
Es presentarà a la barra de detalls de la pantalla SAP. Perquè ho activeu, necessitareu accés per configurar -lo.
Quin és el missatge d'error SAP F5155?
Vegem l’error F5155 que apareix a la pantalla, fent doble clic sobre ell, apareixerà el menú contextual.
No se us assigna a una comunitat d’usuaris, tal com mostra el missatge d’error F5155. Com a resultat, no teniu cap quantitat d'autorització adequada per a les vostres circumstàncies. El nombre màxim facturat als usuaris està encapçalat en aquest moment.
Si un usuari SAP no té assignat un grup d'usuari, s'utilitzarà el número seleccionat per a l'usuari buit. Tot i això, és possible que encara no hi hagi hagut una quantitat configurada per a l'usuari buit.
Com resoldre aquest problema específic SAP?
1r, establiu una comunitat acceptadora per als usuaris.
Per solucionar aquest tema, llança la transacció SPRO IMG i, després, navegues a la gestió de materials> Verificació de la factura logística> Control de permís i llança les opcions de grups de tolerància establerts des d'aquesta secció.
Després d’això, comproveu de nou per veure si ja existeix un grup de tolerància per al número de referència en qüestió. Si no va ser així, haureu d’establir una nova agrupació de tolerància fent clic a la icona per fer -ho i després introduir el número de negoci on s’ha de generar el grup.
2n, feu ajustaments al grup de tolerància de la vista de FI.
Després que s'hagi creat el grup de tolerància del compte de control, tindreu l'opció de triar les especificacions que pertanyen al grup per al número de referència i les monedes en què pertanyen les toleràncies.
Màxims per a l'aplicació de procediments de publicació
- Cost per registre
- Cost per obertura Elements del compte
- Descompte per article del pressupost
- Diferencial de pagament legal per a vendes en nombre, percentatge i pagaments en efectiu;
- Diferències de transaccions legals per a la despesa en valor, percentatge i ofertes especials; Import per línia en total
3r, el grup de tolerància ha de ser salvat i transportat.
Després de l'estalvi amb èxit dels vostres canvis, se us tornarà al procés de grups de tolerància per als usuaris per codi empresarial, on podreu veure el grup de tolerància de nova formació.
Abans de procedir a l’etapa final de la creació de factures, primer heu de completar l’estalvi dels grups de tolerància per a les persones. Aquest pas ha d’incloure el nou grup que acaba de definir.
Després d’haver desat els canvis fent clic al botó Desa, se us demanarà una sol·licitud de transferència i, després, podreu tornar a la producció de la factura de transacció.
On puc trobar el codi de l'empresa per a *SAP *?
Dins *SAP *, l'organització inicial per a informes financers es coneix com a Codi de negoci. Dins d'aquesta unitat organitzativa, es generen informes com el compte de resultats, el compte de pèrdues, el benefici i altres tipus crucials d'informes financers. És impossible utilitzar el sistema SAP sense establir els codis d’empresa.
* SAP* FICO -* SAP* Comptabilitat i control financer - és un dels mòduls més importants* SAP*. Es pot integrar amb SAP mm, SAP SD, SAP PP, SAP SCM, etc.
* SAP* Fico Miro és un sistema de gestió financera que analitza les dades financeres d’una organització.Preguntes Més Freqüents
- Quins passos participen en la resolució de l'error F5155 relacionats amb l'autorització de la quantitat a SAP FICO?
- L’error de resolució F5155 consisteix en configurar els límits de tolerància per a l’usuari o el grup a SAP fico.
