Faktuurmassa-omkering in SAP
Faktuurmassa-omkering in SAP
Omsend 'n dokument in SAP is moontlik, met behulp van die massa-omkeringskode in SAP FB08 vir individuele omkering, en F.80 vir massa-omkering.
omgekeerde faktuur sap
Begin met fakture wat byvoorbeeld geskep is in die transaksie FB70 voer kliënt faktuur in, ons kan eindig met verskeie kliënt fakture wat ons wil kanselleer, of om die korrekte SAP terminologie te gebruik om terug te keer.
Kyk direk na die faktuur lys in die tabel, in die rekeningkundige rekening faktuur tabel BSID sekondêre indeks vir kliënte, kan ons die lys van faktuur sien wat ons graag wil keer.
massa omkeer tcode in SAP
In die SAP maklike toegang vind ons die finansiële rekeningkundige terugskakelingstransaksietekens FB08 vir 'n individuele ommeswaai en F.80 vir massa-omkering, die SAP-dokument omskakelingskode vir rekeningkunde.
Met behulp van die massale omskakeling rekeningkundige transaksie, tkode om faktuur in SAP F.80 te omskep, moet ons al die kriteria spesifiseer wat sal toelaat dat die kliënt fakture teruggekeer word, wat 'n lys van maatskappy kodes, dokument nommers, fiskale jaar, of 'n spesifieke grootboek, die laaste een is verpligtend.
SAP FB08 omkering rede
'N rede vir omkering is verpligtend, en dit is die moontlike redes:
01 Terugskrywing in huidige tydperk, wat geen groot verandering in die algemene rekeningkunde beteken nie, aangesien die tydperk nog oop is,
02 Terugkeer in geslote tydperk, wat 'n groot impak op daardie tydperk en uiteindelik die volgende kan hê,
03 Werklike omkering in huidige tydperk, wat beteken dat dit negatief is indien dit deur die stelsel toegelaat word,
04 Werklike omkering in geslote tydperk, wat beteken dat negatiewe poste deur die stelsel toegelaat word,
05 Opbrengs / uitstelposte, wanneer die bate nie tot 'n toekomstige datum gerealiseer word nie.
Individuele dokument omkeer SAP FICONegatiewe plasings ERP financials SCN Wiki
Wat is die verskil tussen en aanwas en 'n uitstel
FB08 massa omkering
Nadat u al die opsies gekies het om die omkering te doen en dit eintlik toegepas het, sal 'n eerste skerm die lys van dokumente wat aan die kriteria voldoen, vir validering voor die aanvang van die omkering vertoon. Het u 'n gedetailleerde voorkoms om dit te bevestig voordat u verder gaan.
As die lys korrek is, klik op die omgekeerde dokumente knoppie, en die omskakeling sal in die stelsel toegepas word.
Aan die einde van die proses sal 'n boodskap vertoon word waarin aangedui word hoeveel dokumente omgekeer is en watter foute uiteindelik plaasgevind het.
Boonop is die lys van dokumente suksesvol omgekeer, en onderaan die lys dokumente wat nie teruggekeer kon word nie.
Probleem beskrywing
SAP FB08 omkering rede, massa omkeer kode in SAP, SAP dokument omkering kode, massa omkeer in SAP, tcode vir die ommeswaai van dokument in SAP, omkering rede kodes in SAP, hoe om 'n faktuur in SAP om te keer.
Gereeld Gevra Vrae
- Hoe word die omkeer van massa -faktuur in *SAP *uitgevoer?
- Massa -faktuuromkeer in SAP word uitgevoer deur spesifieke transaksies wat die omkeer van verskeie fakture gelyktydig moontlik maak vir doeltreffende rekeningkundige aanpassings.
Inleiding tot SAP HANA vir nie-tegnieke in video
Yoann Bierling is 'n Web Publishing & Digital Consulting Professional, wat 'n wêreldwye impak maak deur kundigheid en innovasie in tegnologie. Hy is passievol oor die bemagtiging van individue en organisasies om in die digitale era te floreer. Hy word gedrewe om buitengewone resultate te lewer en om groei deur die skepping van opvoedkundige inhoud te dryf.
