Nema ovlaštenja za dobavljače kupaca u kodu broja tvrtke F5155

Poruka o pogrešci autorizacije bez iznosa F5155

Kada dobijate grešku bez ovlašćenja za kupce dobavljača u šifri preduzeća, greška je najverovatnije da tolerancija nije podešena u prilagođavanju tolerancija OBA3 dobavljača transakcija kupaca.

Ovu grešku  SAP FICO   moguće je riješiti unosom koda transakcije SAP sustava OBA3 i definiranjem novih tolerancija za odgovarajuće kodove poduzeća. Pogledajte dolje potpuni opis pogreške i detaljno objašnjenje za rješenje poruke o pogrešci bez autorizacije i pristupite odgovarajućim tablicama u SAP sučelju. Tada ćete moći nastaviti s dodjeljivanjem šifre kompanije kompaniji i dodjeljivanju šifre kompanije državi.

Broj poruke F5155

Bez ovlaštenja za klijente / dobavljače u šifri poduzeća.

Dijagnoza: U korisničkom kodu TPL1 za korisničku grupu kojoj ste dodijeljeni nije naveden nikakav autorizacijski iznos za stavke retka klijenta / dobavljača.

Pod uvjetom da niste eksplicitno dodijeljeni grupi korisnika, autorizacija iznosa za grupu prazna () je važeća.

Postupak: Ako ste unijeli ispravan kod tvrtke, pokrenite održavanje tablica T043 (grupe korisnika) i / ili T043T (ovlaštenja kodova tvrtke).

Definirajte tolerancije dobavljača kupca

Otvorite šifru transakcija OBA3 definišite tolerancije, također dostupne putem SPRO prilagodbe transakcije u okviru financijskog računovodstva> potraživanja i obveze> poslovne transakcije> odlazne uplate> ručne odlazeće uplate> definirajte tolerancije (dobavljači).

Ovdje, ako ne postoji tolerancija definirana za datu šifru poduzeća i grupu tolerancija koja je potrebna za kreiranje fakture, kliknite na nove unose da biste kreirali novu toleranciju za klijenta ili dobavljača.

Novi unos tolerancije

U transakciji OBA3, važno je unijeti odgovarajući kod tvrtke i staviti postotke za dopuštene razlike u plaćanju.

Ovo će omogućiti da se kreira faktura u kojoj se iznosi razlikuju od te tolerancije, u slučaju da fakturisani iznosi nisu tačni.

Ulazak u grupu tolerancija najverovatnije nije potreban, jer kasnije može dovesti do nekih grešaka.

Nakon spremanja novo unesene tolerancije, sistem će zahtijevati prilagođavanje kako bi registrirao toleranciju.

Tolerancija bi tada trebala biti ispravno spremljena, a valuta bi trebala biti automatski preuzeta od strane sistema, na osnovu postavki kodova tvrtke.

Nije unesen opseg tolerancije za šifru kompanije

U slučaju da nije unesena tolerancija iznosa, idite na transakciju OBA3 i kreirajte novu toleranciju za šifru kompanije koja se suočava s problemom.

Tolerancija ne bi trebala imati definiranu skupinu tolerancije, jer to može uzrokovati probleme.

Međutim, dozvoljeni postotak razlika u plaćanju mora biti popunjen.

Tabela faktura SAP-a

Glavne tablice SAP faktura su sljedeće:

RSEG pozicija dokumenta: dolazni račun,

RBKP zaglavlje dokumenata: faktura.

Glavna tablica dobavljača u SAP-u

Glavne glavne tablice dobavljača u SAP-u su sljedeće:

• Master LFA1 dobavljača (Opća sekcija),
• LFB1 Vendor Master (šifra kompanije),
• LFAS Vendor master (Opći dio za PDV registarske brojeve),
• LFB5 Vendor master (podaci o opominjanju).

Glavna tabela materijala u SAP-u

Glavne glavne tabele materijala u SAP-u su sljedeće:

• MARA Materijal Master Osnovni podaci,
• MARC Materijal Master Podaci o postrojenju,
• MARD Materijal Master Podaci o lokaciji za pohranu,
• MBEW Master Master Podaci o procjeni,
• MVKE Materijal Master Podaci o prodaji.

Što je šifra kompanije u SAP-u?

Šifra preduzeća u SAP-u je prva organizaciona jedinica za finansijsko računovodstvo, u kojoj se izrađuju izjave kao što su bilans stanja, račun dobiti i gubitka i drugo važno finansijsko izvještavanje. Nije moguće koristiti SAP sistem bez postavljanja šifri preduzeća.

Glavni korporativni kod tvrtke SAP je T001 i dio je SAP FICO-a.

Ostale povezane tablice kodova SAP-ovih kompanija su LFB1 Master dobavljača i KNB1 Master klijenta.

Često Postavljana Pitanja

Šta znači poruka broj F5155 SAP?

Broj poruke F5155 znači da ne postoji iznos autorizacije za kupce / dobavljače u Kodušnjoj kodeksu. To jest, iznos odobrenje za stavke klijenta / dobavljača nije navedeno u kodu tvrtke TPL1 za korisničku grupu kojoj ste dodijeljeni.

Kako riješiti bez iznosa autorizacije za kupce / dobavljače u Kodu kompaniji F5155 u SAP?

Ovo se pitanje obično riješi postavljanjem ili prilagođavanjem količine ograničenja autorizacije za korisnika ili korisničku grupu u financijskom modulu.

Uvod u SAP HANA za ne-tehnike u videu