Rješavanje stanja emisije nije nula dok kreirate fakture dobavljača u SAP-u
Izravnajte nulu pogreške tokom kreiranja fakture dobavljača
Za vrijeme kreiranja fakture dobavljača u SAP sustavu može doći do salda pogrešaka koji nije nula. I u FIORI sučelju greška je opisana na sljedeći način:
- Dijagnoza: Sustav je otkrio razliku između dugovanja i kredita. Razlika leži izvan postavljenih granica tolerancije.
- Odgovor sistema: Sistem ne može objaviti dokument.
- Postupak: Ako se ova poruka pojavi kada obrađujete dokument na mreži, možete promijeniti iznose ili unijeti nove stavke dok dokument ne možete objaviti. Možete promijeniti vrstu potvrde računa tako da dokument može biti objavljen kasnije u pozadini. Ako se ova poruka pojavila kada je dokument potvrđen u pozadini, sada ga možete obraditi.
Da biste uspjeli objaviti fakturu dobavljača SAP nakon što se desila ova greška, slijedite donji vodič.
MIRO balans nije nulta provjera ne radi
Provjera stanja računa dobavljača
Započnite s pregledom transakcije sučelja SAP FIORI za stvaranje faktura dobavljača u gornjem lijevom uglu. Saldo na računu prikazuje se crveno u slučaju da saldo nije ispravan.
Započnite otvaranjem kartice Stavke računa glavne knjige.
Na toj kartici kliknite ikonu plus da biste stvorili novu stavku računa Glavne knjige za fakturu.
Da biste pronašli pravi račun glavne knjige koji će se koristiti u fakturi, koristite funkciju pretraživanja.
Nakon što je odabran račun Glavne knjige, unesite stavku tačan iznos koji treba uzeti u obzir u knjizi.
Zatim pritisnite enter da SAP sistem obradi promjenu, a ako je iznos ispravan, saldo u gornjem lijevom kutu izrade računa dobavljača trebao bi postati zelenim, što znači da se faktura sada može kreirati.
Često Postavljana Pitanja
- Što ravno ravnoteža nije nula greška u SAP prilikom stvaranja fakture dobavljača?
- To znači da je sistem otkrio razliku između zaduženja i kredita, a ta razlika je izvan navedenih tolerancija. To jest sustav ne može objaviti dokument.
- Kako se baviti greškom 'Balance nije nula' prilikom kreiranja računa sa dobavljačem u SAP?
- Ova se greška obično riješi osiguravanjem da ukupni iznos fakture odgovara ukupnom iznosu navedenih stavki.
Uvod u SAP HANA za ne-tehnike u videu
Yoann Bierling je web izdavaštvo i digitalni konsultantski profesionalac, čineći globalni učinak stručnošću i inovacijama u tehnologijama. Strastveni o osnaživanju pojedinca i organizacija da napreduju u digitalnom dobu, odvezen je da isporučuje izuzetne rezultate i rast pogona kroz izradu obrazovnih sadržaja.
