Kako stvoriti fakturu dobavljača u SAP-u? FB60 u SAP FIORI
- Proces kreiranja računa SAP dobavljača
- Unošenje općih podataka
- Reference za narudžbu
- Kartica stavki računa za knjiženje
- Kartica za porez i karticu za plaćanje
- Kartica i prilozi za neplanirane troškove dostave
- Pogreške povezane sa kreiranjem računa dobavljača
- Često Postavljana Pitanja
- Osnovna uprava za upravljanje fakturama dobavljača u videu - video
Proces kreiranja računa SAP dobavljača
Stvaranje fakture dobavljača SAP-a jednostavan je postupak u sučelju SAP FIORI, s namjenskom transakcijom koja se naziva na isti način: kreira fakturu dobavljača. Faktura dobavljača SAP-a može se stvoriti referencom na SAP narudžbenicu ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki. SAP transakcija koja se koristi za kreiranje fakture dobavljača je FB60.
Kreirajte račun dobavljača SAP portal za pomoćFB60 u SAP-u: Kako objaviti račun za kupovinu Guru99
Unošenje općih podataka
Započnite otvaranjem transakcije Stvori fakturu dobavljača iz sučelja FIORI u vašem SAP sistemu.
Ako je isti korisnik već stvorio račune na istom sustavu, sustav će predložiti da se ponovo koriste prethodne informacije, čime se štedi od unošenja istih podataka iznova i iznova.
Opće informacije potrebne za stvaranje računa SAP dobavljača su sljedeće:
- šifra kompanije koja se može odabrati pomoću obrasca za pretraživanje,
- bruto iznos fakture, koji će se morati uravnotežiti na odgovarajućim knjigama,
- datum fakture, koji je prema zadanom trenutni datum,
- datum knjiženja, koji je prema zadanom trenutni datum,
- referenca koja je polje s slobodnim tekstom i koristit će se za naknadno preuzimanje fakture,
- strana za fakturiranje.
Nakon što se sve ove osnovne informacije unesu u FIORI sučelje, možete nastaviti s drugim karticama.
Reference za narudžbu
U slučaju da se faktura dobavljača odnosi na jedan ili više naloga za kupovinu, oni se mogu unijeti u odgovarajuću karticu pronalaženjem pravog SAP naloga za kupnju u sustavu.
Kartica stavki računa za knjiženje
Važan korak je uravnoteženje fakture unosom utrošenih iznosa na ispravan račun glavne knjige.
Svaka stavka računa dobavljača treba upisati u odgovarajući iznos u stavke računa glavne knjige.
Nakon što se izbalansira cjelokupna vrijednost fakture dobavljača SAP-a, stanje na računu u gornjem lijevom kutu sučelja FIORI postat će zeleno, što pokazuje da je faktura financijski izbalansirana.
Kartica za porez i karticu za plaćanje
Na kartici poreza moguće je dodati kad god je potrebno neke podatke o porezu koji se odnose na dostavnicu.
Kartica za plaćanje omogućit će unos više podataka o plaćanju, poput uslova plaćanja, u slučaju da je dozvoljeno odgađanje ili rok za uplate.
Kartica i prilozi za neplanirane troškove dostave
U slučaju dodatnih troškova koji se odnose na isporuku, a koji nisu bili predviđeni za vrijeme rasprave i izrade računa s dobavljačem, moguće je unijeti ove troškove na karticu usklađenih troškova isporuke.
Dokumenti i URL-ovi mogu se dodati fakturi dobavljača kako bi se bolje pohranile točne informacije.
Pogreške povezane sa kreiranjem računa dobavljača
Ako dobijete dopušteno izdanje razdoblja knjiženja, pogledajte naš cjeloviti vodič o rješavanju problema s dozvoljenim periodima knjiženja.
Budući da se knjiženje događa u informativnoj poruci prethodne fiskalne godine, to vas neće spriječiti da stvorite fakturu dobavljača SAP. Međutim, fiskalna godina možda će morati biti otvorena kako bi se omogućilo knjiženje.
Često Postavljana Pitanja
- Kako kreirate račun dobavljača pomoću transakcije FB60 u SAP Fiori?
- Stvaranje fakture dobavljača u SAP Fiori Via FB60 uključuje ulazak u detalje o dobavljaču, podatke o fakturi i relevantne računovodstvene informacije.
Osnovna uprava za upravljanje fakturama dobavljača u videu
Yoann Bierling je web izdavaštvo i digitalni konsultantski profesionalac, čineći globalni učinak stručnošću i inovacijama u tehnologijama. Strastveni o osnaživanju pojedinca i organizacija da napreduju u digitalnom dobu, odvezen je da isporučuje izuzetne rezultate i rast pogona kroz izradu obrazovnih sadržaja.