ME21N crea un ordre de compra a SAP
- Operació de compra de SAP ME21N
- Com es crea l'ordre de compra a la savia mitjançant ME21N
- ME21N crea un ordre de compra
- Compra la informació de la capçalera de l'ordre
- Compreu la informació de l'element de comanda
- Resolució d'errors de SAP PO
- Confirmació de la comanda de compra de SAP
- Taula de comanda de compra de SAP
- Ordre de compra de manta a SAP
- Crea un ordre de compra des de la sol·licitud de compra a SAP
- Vaig crear una comanda mitjançant me21n, però no vaig escriure el seu número generat. Com puc trobar aquesta comanda?
- Preguntes Més Freqüents
- Introducció a SAP HANA per a empreses no tecnològiques en vídeo - video
- Comentaris (6)
Operació de compra de SAP ME21N
Un ordre de compra, també conegut com SAP PO, s'utilitza en diversos processos de compra en SAP, com la contractació interna, d'una planta de l'empresa a una altra planta de la companyia, de compra externa, de consum directe d'existències durant els processos de fabricació, i l'adquisició de serveis.
El codi de codi per crear l'ordre de compra a SAP és ME21N.
La comanda de compra de la visualització de codi SAP és ME23N.
Les comandes de compra també s'utilitzen per a processos específics com la subcontractació (també anomenada peaje), quan una altra empresa utilitza les seves matèries primeres per crear un bé semiacabat o acabat, tercer quan una altra empresa crea totalment el bé semiacabat o acabat, i el lliurament , quan els productes us pertanyen fins que es venen al client, però el client els emmagatzema.
Hi ha diverses maneres de crear un ordre de compra, per exemple, fent referència a una sol·licitud de compra, mitjançant una sol·licitud de cotització, també anomenada RFQ, d'una cita, copiant un altre ordre de comprador existent, d'un contracte existent o, finalment, d'una venda ordre.
Com es crea l'ordre de compra a la savia mitjançant ME21N
Les comandes de compra es creen a la transacció ME21N, anteriorment coneguda com ME21.
Comenceu per introduir el codi PO codi ME21N, creeu un ordre de compra.
El primer pas consisteix a introduir informació bàsica de dades mestres com l'organització de compres, el grup de compres i el codi de l'empresa.
Allà, introduïu un número de proveïdor, que ja ha d'existir al sistema. La llista de números de material a adquirir d'aquest proveïdor es pot incloure a la llista, cadascun d'ells necessitant una quantitat relativa a una unitat de mesura donada. La unitat de mesura no és necessària ja que el sistema pot obtenir-lo del registre d'informació de compra PIR.
Després d'això, confirmeu amb entrar per tenir SAP automàticament omplint els altres camps.
Les informacions tant del registre d'informació de compra com del master de material seran recuperades pel sistema i s'introduiran en els camps de l'ordre de compra. Les dades mestres del proveïdor també són necessàries en aquest procés en què el sistema es troba els valors. Es mostraran a les següents pantalles.
ME21N crea un ordre de compra
La data de lliurament i els preus nets es calculen a partir de la informació ja disponible a les dades mestres, per tant, la necessitat de tenir una bona gestió de dades mestres en el lloc, en cas contrari, podrien aparèixer uns valors incorrectes.
Alguna informació es recupera automàticament i només es copia, mentre que altres informacions es computen i s'adapten a les especificitats de l'ordre de compra que es crea.
Els textos per defecte es prenen directament de les dades mestres del registre d'informació de compra, de la manera següent:
El text de la PO de registre d'informació prové de les dades mestres del registre d'informació,
La nota de registre d'informació es pren de les dades mestres del registre d'informació,
El text d'aquest camp prové del registre d'informació de compra que s'utilitza a l'ordre de compra.
Compra la informació de la capçalera de l'ordre
L'ordre de compra es compon de diverses pestanyes al nivell de capçalera:
Lliurament / factura, que conté termes de pagament i detalls comercials. Allí es poden triar les condicions de pagament, com ara els 60 dies posteriors al lliurament o qualsevol terme de pagament que vulgueu utilitzar per a aquesta compra. A més, cal inserir els incoterms en el camp corresponent,
Condicions, amb preus i condicions de nivell de capçalera,
Textos, amb manteniment de text a nivell de capçalera,
Adreça, amb dades d'adreces del venedor procedents directament de les dades mestres del venedor,
Comunicació, amb dades de contacte del proveïdor, com ara el nom responsable, el número de telèfon i la referència del proveïdor intern,
Els socis, amb detalls de socis de la taula SAP EKPA,
Dades addicionals, amb número col.lectiu i número de registre de l'IVA del proveïdor,
Importació, amb dades de comerç exterior, si l'ordre i el subministrament de països són, per exemple, a la Unió Europea,
Dades de l'organització, completades automàticament amb l'organització de compres, el grup de compra i el codi de l'empresa, però que es poden actualitzar,
Estat, que conté l'estat actual de l'ordre de compra i que es pot utilitzar per veure el progrés de l'ordre de compra. Per exemple, podeu veure allà si l'ordre de compra està actiu o no, si la confirmació de la comanda de compra ja s'ha enviat, l'estat de lliurament o l'estat de la factura. La informació sobre quantitats i valors de comandes, quantitats i valors lliurats, encara per lliurar quantitats i valors, quantitats facturades i valors, i els pagaments inicials s'actualitzaran en conseqüència fins que es completi l'ordre de compra.
Compreu la informació de l'element de comanda
Al nivell de l'element, hi ha altres pestanyes disponibles amb informació addicional per article de l'ordre de compra:
Dades de material, amb informació de l'element com el grup de material de dades d'adquisició, dades mestres de registre, número de material del proveïdor, codis de barres EAN o número UPC, subordre del proveïdor, número de lot, número de lot de proveïdor i codi de productes bàsics,
Quantitats / Pesos, on la quantitat i unitat de mesura per a l'element es pot ajustar si és necessari,
Calendari de lliurament, on es poden establir les quantitats programades per lliurar-se en una data determinada,
L'enviament, amb toleràncies de lliurament excessiu i lliurament, per sobre i per sota del qual s'ha de rebutjar el lliurament, però també d'altres dades com ara l'estat de lliurament o el residu de lliurament,
Factura, amb la informació necessària per a la factura i un camp important. Impostos que poden ser necessaris, depenent del tipus de compra,
Condicions, en cas que hi hagi condicions específiques per a la compra d'aquest article, com ara l'ús d'un descompte, un preu brut, etc.,
L'assignació del compte, on es pot canviar el llibre general i altra informació del compte,
Textos, amb tots els textos relacionats amb l'article donat,
Adreça de lliurament, que és, per defecte, l'adreça de l'empresa que ordena, però que es pot canviar si és necessari,
Confirmacions, amb informació addicional sobre el control de confirmació de l'element, el reconeixement de comanda i la necessitat d'aquest.
i alguns més, com el control de la condició.
Resolució d'errors de SAP PO
Una vegada que s'ha introduït tota la informació, és possible intentar crear l'ordre de compra, després del que apareixerà una finestra amb la llista d'errors quan correspongui, com en el nostre exemple:
El paper VN no definit en el registre mestre del proveïdor, que només és una advertència, però vol dir que les dades mestres s'han d'actualitzar,
L'element de comanda de compra 00010 encara conté assignacions de compte defectuoses, el que significa que cal corregir l'element específic abans de crear l'ordre de compra,
Es pot complir la data de lliurament? (Data realista de lliurament: 20.02.2017), una simple advertència que mostra que la data de lliurament sol·licitada no es pot complir d'acord amb les sol·licituds de compra,
No es pot utilitzar el compte general G / L (si us plau, corregiu), que és un error real i necessita una correcció segons el llibre general o l'ús del número de compte correcte.
Confirmació de la comanda de compra de SAP
Un cop solucionats tots els errors, és possible finalment desar la nova comanda de compra al sistema, després del que es mostrarà una confirmació de comanda de compra de SAP, inclòs el número de comanda de compra de SAP.
Taula de comanda de compra de SAP
EKPO, taula de productes de documents de compra,
EKKO, la taula de capçalera del document de compra,
EBAN, taula de requisits de compra,
EKBE, la història de la taula de documents de compra,
EINA, Registre d'informació de compra: taula de dades generals,
VBAK, document de vendes: taula de comanda de vendes de dades de capçalera a SAP,
VBAP, document de vendes: taula de comanda de vendes de dades d'articles a SAP.
Ordre de compra de manta a SAP
L'ordre de compra d'una manta a SAP és un Ordre de Compra o SAP PO amb un període de validesa, incloent la data d'inici i finalització, i una configuració límit als elements SAP PO. No es produeix cap rebut de mercaderies, i el procés de facturació provoca el pagament, amb diverses factures que es poden processar al mateix temps.
Aquest procés de negoci específic es denomina comanda de compra a SAP, també accessible amb el codi de compra SAP ME21N per crear i ME23N per mostrar.
Crea un ordre de compra des de la sol·licitud de compra a SAP
La diferència entre la sol·licitud de compra i l'ordre de compra és que la sol·licitud de compra és com una llista de compra, però només per a l'aprovació interna. Una vegada que la llista de compres, o la sol·licitud de compra, ha estat aprovada pels departaments interns necessaris, es pot enviar al venedor, i ara és un ordre de compra, és a dir, el venedor pot lliurar tots els productes i el departament de contractació ho pagarà.
Per crear un ordre de compra des de la sol·licitud de compra a SAP, utilitzeu el codi de comanda de compra ME21N i seleccioneu la requisició de compra a la pantalla principal. Si introduïu el número de requisit de compra, es generarà la creació de l'ordre de compra a partir de la sol·licitud de compra.
Com crear un ordre de compraSol·licitud de compra de SAP MM
Diferència entre una sol·licitud de compra i l'ordre de compra
Vaig crear una comanda mitjançant me21n, però no vaig escriure el seu número generat. Com puc trobar aquesta comanda?
Per trobar un número de comanda de compra quan no heu anotat el número, la millor solució és anar a la transacció SE16N i mostrar la taula Capçalera de documents de compra EKKO.
A partir d’aquí, busqueu els filtres estàndard, per exemple per data de creació de la comanda de compra o pel nom d’usuari; qualsevol informació que conegueu sobre el PO creat a ME21N.
Preguntes Més Freqüents
- Com obtenir SAP Informe de comandes de compra?
- Després que tots els errors s’hagin resolt amb èxit, podeu desar la nova comanda de compra al sistema i es mostrarà la confirmació de la comanda de compra SAP, inclòs el número de comanda de compra SAP.
- Quins són els diversos processos de contractació per als quals s’utilitza una comanda de compra a *SAP *?
- A *SAP *, s'utilitza una comanda de compra (PO) per a processos com la contractació interna entre les plantes de l'empresa, la contractació externa per a la fabricació i l'adquisició de serveis.
Introducció a SAP HANA per a empreses no tecnològiques en vídeo
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.