Jak vytvořit dodavatelskou fakturu v SAP? FB60 v SAP FIORI
- Proces vytváření dodavatelských faktur SAP
- Zadání obecných informací
- Reference k objednávce
- Karta Položky účtu hlavní knihy
- Karta Daň a karta plateb
- Karta Neplánované náklady na doručení a přílohy
- Chyby související s vytvářením dodavatelských faktur
- Často Kladené Otázky
- Správa základní správy faktury dodavatele ve videu - video
Proces vytváření dodavatelských faktur SAP
Vytváření dodavatelských faktur SAP je přímý proces v rozhraní SAP FIORI s vyhrazenou transakcí, která je pojmenována stejným způsobem: vytvoření dodavatelské faktury. Fakturu dodavatele SAP lze vytvořit odkazem na nákupní objednávku SAP nebo jednoduchým přidáním požadovaných řádkových položek. Transakce SAP použitá k vytvoření dodavatelské faktury je FB60.
Vytvořit dodavatelskou fakturu SAP Help PortalFB60 v SAP: Jak zaúčtovat nákupní fakturu Guru99
Zadání obecných informací
Začněte otevřením transakce vytvořit dodavatelskou fakturu z rozhraní FIORI ve vašem systému SAP.
Pokud již stejný uživatel vytvořil faktury ve stejném systému, navrhne systém opětovné použití předchozích informací, čímž se ušetří opakované zadávání stejných informací.
Obecné informace potřebné pro vytvoření dodavatelské faktury SAP jsou následující:
- firemní kód, který lze vybrat pomocí vyhledávacího formuláře,
- hrubá částka faktury, která bude muset být vyrovnána na příslušných knihách,
- datum faktury, což je ve výchozím nastavení aktuální datum,
- datum zaúčtování, což je ve výchozím nastavení aktuální datum,
- odkaz, který je volným textovým polem a bude později použit k načtení faktury,
- fakturační strana.
Po zadání všech těchto základních informací do rozhraní FIORI můžete pokračovat s dalšími kartami.
Reference k objednávce
V případě, že dodavatelská faktura odkazuje na jednu nebo více nákupních objednávek, lze je zadat na odpovídající kartě vyhledáním správné nákupní objednávky SAP v systému.
Karta Položky účtu hlavní knihy
Důležitým krokem je vyrovnání faktury zadáním částek utratených na správném účtu hlavní knihy.
Každá položka dodavatelské faktury by měla být uvedena v odpovídající částce v položkách účtu hlavních knih.
Jakmile bude celá hodnota faktury dodavatele SAP vyrovnaná, bude zůstatek faktury v levém horním rohu rozhraní FIORI zelený, což ukazuje, že faktura byla finančně vyvážená.
Karta Daň a karta plateb
Na kartě Daň je možné v případě potřeby doplnit některé specifické daňové údaje týkající se dodavatelské faktury.
Karta platby umožní zadat další platební údaje, například platební podmínky, v případě zpoždění nebo datum splatnosti plateb.
Karta Neplánované náklady na doručení a přílohy
V případě dodatečných nákladů souvisejících s dodávkou, které nebyly předvídány při projednávání a vytváření faktury s dodavatelem, je možné tyto náklady zadat na záložku uplanned delivery costs.
Doklady a adresy URL lze přidat do faktury dodavatele, aby bylo možné lépe ukládat správné informace.
Chyby související s vytvářením dodavatelských faktur
Pokud obdržíte problém s povoleným účtovacím obdobím, podívejte se do našeho úplného průvodce, jak vyřešit problém s povoleným účtovacím obdobím.
U účtování probíhá v informační zprávě za předchozí fiskální rok to nebrání vytvoření faktury dodavatele SAP. Fiskální rok však bude možná muset být otevřen, aby bylo možné zveřejnění zveřejnit.
Často Kladené Otázky
- Jak vytvoříte fakturu dodavatele pomocí transakce FB60 v SAP fiori?
- Vytvoření faktury dodavatele v SAP fiori prostřednictvím FB60 zahrnuje zadání podrobností dodavatele, údaje o faktuře a příslušné účetní informace.
Správa základní správy faktury dodavatele ve videu
Yoann Bierling je profesionál pro webové publikování a digitální poradenství, který má globální dopad prostřednictvím odborných znalostí a inovací v technologiích. Vášnivý zmocnění jednotlivců a organizací, aby se dařilo v digitálním věku, je veden k dosažení výjimečných výsledků a zvyšuje růst vytvářením vzdělávacího obsahu.