Jak vytvořit požadavek na nákup v SAP pomocí ME51N

Význam požadavku na nákup

Co je nákupní požadavek? Požadavek na nákup se používá k centralizaci všech požadavků v rámci organizace a k výměně mezi výrobním oddělením a oddělením nákupu.

Požadavek na nákup je v zásadě seznamem požadavků nebo požadavkem nebo materiály pro oddělení nákupu, který bude po odběru všech požadavků od společnosti řídit nákup od dodavatelů.

Jedná se o interní dokument, který se s dodavateli nesdílí a vyžaduje schválení od interní nákupní organizace.

K dispozici jsou následující typy požadavků na nákup:

Standardní, pro klasickou žádost o získání materiálu od dodavatele,

subdodávky, také nazývané výroba mýtného, ​​pokud je dodavateli dána surovina nebo polotovary a polotovar nebo hotový materiál se vrací zpět,

Zásilka, pokud poskytovatel spravuje materiál a je zaplacen za tuto službu,

převod akcií, pokud je materiál převeden z organizace,

Externí služba, když jsou služby zakoupeny od externího dodavatele.

Vytvořte požadavek na nákup v systému SAP

Prvním krokem k vytvoření žádosti o nákup v SAP je otevřít tcode ME51N vytvořit požadavek na nákup nebo vyhledat cestu v SAP snadné přístupové obrazovce logistika> správa materiálů> nákup> požadavek na nákup> vytvořit.

Začněte zadáním všech potřebných informací o materiálu, které mají být zahrnuty v požadavku na nákup, tj. Materiál, který se má objednat:

číslo materiálu,

množství na zakázku,

dodací lhůta potřebná k pokračování v dalších významných činnostech,

zařízení, ve kterém musí být materiál dodán,

místo skladování, kde bude materiál skladován po dodání.

Chybová zpráva ME062

Pokud se objeví chybová zpráva Povinná přiřazení účtu pro materiál (zadejte kategorii přiřazení účtu) s následujícími podrobnostmi:

Diagnóza: Pro tento typ materiálu v této továrně není stanoveno řízení zásob založené na hodnotách. Přiřazení účtu je proto nezbytné.

Postup: Zadejte prosím kategorii přiřazení účtu.

To znamená, že pro materiál musí být zadána kategorie přiřazení účtu.

Kategorie přiřazení účtu

Dostupné kategorie přiřazení účtu jsou následující:

A pro majetek,

B pro výrobu nebo prodejní objednávku MTS,

C pro objednávku prodeje,

D pro individuální zákaznický projekt,

E pro jednotlivce s KD-CO,

F pro objednávku,

G pro výrobu nebo projekt MTS,

K pro nákladové středisko,

M pro individuálního zákazníka bez KD-CO,

N pro síť,

P pro projekt,

Q pro provedení projektu na zakázku,

T pro všechny nové přiřazení pomocných účtů,

U pro neznámé,

X pro všechna přidělení pomocných účtů,

Z pro vratné obaly.

Formulář požadavku na nákup

Jakmile byly chyby vyřešeny, je také možné zkontrolovat podrobnosti o položkách a ujistit se, že jsou všechny hodnoty správné, jako je cena ocenění položky.

Poté může být požadavek na nákup uložen v systému.

Jakmile nákupní oddělení ověří požadavek na nákup, dalším krokem je zaslání požadavků dodavatelům vytvořením odpovídajících objednávek z požadavků na nákup.

Rozdíl mezi požadavkem na nákup a objednávkou

Požadavek na nákup je žádost o nákup některých materiálů od dárců, které mohou být centralizovány a musí být ověřeny nákupním oddělením, což mu umožní najít levnější prodejce pro daný materiál nebo vyjednat lepší ceny s vyšším objemem například. Je to pouze interní dokument.

Zakoupenou objednávkou je pevná žádost poskytovatele o koupi materiálů nebo služeb od něho.

Vytvoření objednávky z nákupní žádosti v SAP

Vytvoření nákupní objednávky z požadavku na nákup v SAP je snadné pomocí transakčního kódu vytvořit objednávku ME21N.

Zde vyberte požadavek na nákup v levé postranní nabídce a zadejte číslo nákupní žádosti, z níž má být objednávka zakoupena.

Poté, co byly nalezeny požadavky na nákup, které byly použity pro objednávku, přetáhněte jejich čísla do košíku a importujte položky v objednávce.

Zkontrolujte obsah objednávky, proveďte změny podle potřeby a klikněte na tlačítko Save (Uložit) pro vytvoření nákupní objednávky z požadavku na nákup v SAP.

Jak odstranit požadavek na nákup v systému SAP

To lze provést v transakčním požadavku na změnu nákupu ME52N. V této transakci otevřete objednávku, kterou chcete smazat, vyberte řádek, který chcete smazat, a když je zvýrazněn žlutě, klikněte na ikonu koše koše pro odstranění požadavku na nákup.

Popup se bude ptát na potvrzení, řekněme ano. Poté bude řádek odstraněné žádosti o nákup mít na začátku ikonu koše, což znamená, že požadavek na nákup byl smazán.

Linka bude stále viditelná a v systému bude stále existovat, ale bude zobrazena, že byla odstraněna zobrazením této ikony.

Tabulka požadavků na nákup SAP

EBAN požadavek na všeobecné údaje,

Údaje o přiřazení účtu k žádosti o nákup EBKN.

Nákupní požadavek SAP tcode

ME51N vytváří požadavek na nákup,

ME52N změnit požadavek na nákup,

Nákupní požadavek pro zobrazení displeje ME53N SAP,

ME54N uvolnění požadavku na nákup SAP,

Požadavek na nákup archivu ME97.

Často Kladené Otázky

Co znamená chybová zpráva Me062 SAP?

Pokud se tato chybová zpráva objeví, nemá tato rostlina správa zásob založená na nákladů pro tento typ materiálu. Proto je nutné přiřazení účtu. To znamená, že pro materiál musíte zadat kategorii přiřazení účtu.

Jaká je role rekvizice nákupu v *SAP *?

Požadavka na nákup v SAP se používá k centralizaci organizačních požadavků a usnadnění výměn mezi výrobními a nákupními odděleními.

Úvod do SAP HANA pro netechnické techniky ve videu