Sådan oprettes indkøbsrekvisition i SAP ved hjælp af ME51N

Betydningen af ​​indkøbsrekvisitionen

Hvad er en købsrekvisition? En indkøbsrekvisition bruges til at centralisere alle krav i en organisation og udveksle mellem produktionsafdeling og indkøbsafdeling.

Købsrekvisitionen er stort set en ønskeseddel eller anmodning eller materiale til indkøbsafdelingen, som vil klare købet fra leverandørerne efter at have samlet alle rekvisitioner fra virksomheden.

Det er et internt dokument, som ikke deles med leverandørerne, og har brug for godkendelse fra den interne indkøbsorganisation.

Følgende typer indkøbsrekvisitioner er tilgængelige:

Standard, til en klassisk anmodning om at få materiale fra en leverandør,

Underentreprise, også kaldet tollproduktion, når der leveres en råvare eller halvfabrikata til en leverandør, og en halvfabrikata eller et færdigt materiale kommer tilbage,

Forsendelse, når udbyderen administrerer materialet lager og det bliver betalt for denne service,

Lageroverførsel, når materialet overføres fra organisationen,

Ekstern service, når tjenester købes hos en ekstern leverandør.

Opret indkøbsrekvisition i SAP

Det første skridt til at oprette en indkøbsrekvisition i SAP er at åbne tcode ME51N oprette indkøbsrekvisition eller finde stien i SAP Easy Access-skærmlogistik> Materialhåndtering> Indkøb> Købsrekvisition> Opret.

Start med at indtaste alle nødvendige oplysninger om materialet, der skal medtages i indkøbsrekvisitionen, hvilket betyder det materiale, der anmodes om at blive bestilt:

materiale nummer

mængde til ordre

Leveringsdato, der er nødvendig for at fortsætte med andre materielle aktiviteter

plante, hvor materialet skal leveres

Opbevaringssted, hvor materialet vil blive opbevaret efter levering.

Fejlmeddelelse ME062

Hvis fejlmeddelelsen Kontoopgave obligatorisk for materiale (indtast kontoopgavekategori) dukker op med følgende detaljer:

Diagnose: Der er ingen bestemmelse for værdibaseret lagerstyring for denne materialetype i denne fabrik. Kontoopgave er således nødvendig.

Fremgangsmåde: Indtast venligst en kontoopgavekategori.

Det betyder, at der skal indtastes en kontoopgavekategori for materialet.

Kontoopgave kategori

De tilgængelige kontoopdelingskategorier er som følger:

A for aktiv,

B til MTS produktion eller salgsordre

C til salgsordre

D for individuelle kundeprojekter

E for individ med KD-CO,

F for bestilling,

G til MTS produktion eller projekt,

K for omkostningscenter

M til individuel kunde uden KD-CO,

N for netværk,

P for projekt,

Q for projekt at bestille,

T for alle nye hjælpekontoopgaver

U for ukendt,

X for alle hjælpeopgaver,

Z til returemballage.

Indkøbsrekvisitionsformular

Når fejlene er løst, er det også muligt at tjekke detaljerne på varen, og sørg for, at alle værdier er korrekte, såsom værdiansættelsesprisen for varen.

Derefter kan indkøbsrekvisitionen gemmes i systemet.

Når indkøbsafdelingen har valideret købsrekvisitionen, sendes næste trin kravene til sælgerne ved at oprette tilsvarende købsordrer fra indkøbsrekvisitionerne.

Forskel mellem købsrekvisition og købsordre

En købsrekvisition er en anmodning om at købe nogle materialer fra givne leverandører, som kan centraliseres og skal valideres af en indkøbsafdeling, så den kan finde billigere leverandører for et givet materiale eller for at forhandle bedre priser med f.eks. Højere volumen. Det er et internt eneste dokument.

En købsordre er en fast anmodning til en udbyder om at købe materialer eller tjenester fra dem.

Opret købsordre fra købsrekvisition i SAP

Det er let at oprette en købsordre fra en indkøbsrekvisition i SAP ved hjælp af transaktionskoden oprette indkøbsordre ME21N.

Der skal du vælge indkøbsrekvisition på menuen til venstre og angive indkøbsrekvisitionsnummer, hvorfra købsordren skal oprettes.

Så, når indkøbsrekvisitioner til brug for indkøbsordren er fundet, skal du trække deres tal til vognen for at importere varerne i indkøbsordren.

Kontroller indholdet af indkøbsordren, foretag ændringer efter behov, og klik på Gem for at oprette en købsordre fra en indkøbsrekvisition i SAP.

Sådan sletter du indkøbsrekvisition i SAP

Dette kan gøres i transaktionen ME52N ændre købsrekvisition. I denne transaktion skal du åbne indkøbsrekvisitionen for at slette, vælge rækken, der skal slettes, og når den er markeret med gul, skal du klikke på papirkurven for papirkurven for at slette indkøbsrekvisitionen.

En pop up vil bede om bekræftelse, siger ja. Derefter vil linjen i den slettede indkøbsrekvisition have en papirkurv-ikon ved starten, hvilket betyder, at indkøbsrekvisitionen er blevet slettet.

Linjen vil stadig være synlig og findes stadig i systemet, men viser at den er slettet ved at vise det ikon.

SAP-indkøbsrekvisitionstabellen

EBAN købsrekvisition generelle data

EBKN købsrekvisitionskonto opgave data.

SAP købsrekvisitionskode

ME51N oprette indkøbsrekvisition

ME52N ændre købsrekvisition

ME53N display indkøbsrekvisition SAP,

ME54N frigivelse købsrekvisition SAP,

ME97 arkiv indkøbsrekvisition.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad betyder fejlmeddelelse me062 SAP?

Hvis denne fejlmeddelelse vises, har denne anlæg ikke omkostningsbaseret lagerstyring til denne materialetype. Derfor er en kontoopgave nødvendig. Dette betyder, at du skal indtaste en kontoopgave -kategori for materialet.

Hvad er rollen som en købsanvendelse i *SAP *?

En købsanvendelse i SAP bruges til at centralisere organisatoriske krav og lette udvekslinger mellem produktions- og købsafdelinger.

Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i video