Køb Info Record i SAP MM S4HANA

Køb Info Record i SAP MM S4HANA

Et købsoplysninger, som normalt kaldes PIR, er forbindelsen mellem et materiale indkøbt eksternt og den leverandør, der effektivt leverer det.

Det er et standard dataobjekt i SAP Master Data Management, og den vigtigste information i indeholder, på trods af forbindelsen mellem leverandører og materialer, er prisen for materialet pr. Leverandør, leveringsbetingelserne, grænserne for overleverance eller underleverance, planlagte leveringsdatoer eller tilgængelighedsperioder.

SAP PIR-transaktionen er ME11, Opret Info Record.

Køb Info Optag indkøbstype

Der er 4 forskellige måder at købe eksterne materialer på, og derfor 4 forskellige indkøbstyper i indkøbsoplysningerne:

Standard, for standard indkøbsordrer. Disse grundlæggende kan oprettes med eller uden master records,

Underentreprise, til underleverance ordrer eller vejafgiftproduktion, når en tredjemand gør samling af råmaterialer på dine vegne, og disse særlige omkostninger skal redegøres for,

Rørledning til specifikke materialer leveret af mængden, og for hvilken en rørledning eller tilsvarende, såsom kabel, anvendes til levering, såsom vand, olie, elektricitet, ...,

Forsendelse, når materialet er opbevaret af sælgeren, og han styrer deres tilgængelighed til dig, som også kommer med særlige tilknyttede omkostninger.

Sådan oprettes en PIR i SAP

Først og fremmest er det nødvendigt at indtaste transaktionen ME11, hvor hovedinformationen skal indtastes: leverandør nummer, materialnummer, indkøbsorganisation, fabrik og eventuelt eksisterende info rekordnummer til kopi.

Informationskategorien skal vælges, hvilket er standard, underentreprise, pipeline eller forsendelse.

Info Record generelle data

Generelle data for indkøbsoplysningerne er gældende for alle former for indkøb og indeholder grundlæggende oplysninger som:

1. påmindelse, 2. påmindelse, 3. påmindelse, om dage, hvilket angiver, hvornår påmindelser skal rettes til sælgeren. Hvis du forlader en negativ værdi, betyder det, at det skal ske inden leveringsdatoen,

Leverandørmaterialetummer, identifikationsnummeret, som leverandøren benyttede til dette materiale, hvilket kan være anderledes end køberorganisationens,

Leverandørmaterialegruppe, materialegruppen anvendt af sælgeren,

Salgsperson, navn på kontaktperson på leverandør side,

Telefon, det tilhørende telefonnummer,

Retur aftale, som kunne indikere, hvordan gode afkast eller restitutioner arbejder med den pågældende leverandør,

Ordreenhed, måleenhed for leverandørordrer,

Certifikatkategori, den certifikattype, som leverandøren udsteder for dette materiale,

Oprindelsesland, det land, hvor sælgeren fremstiller materialet.

Info rekord indkøbsorganisationsdata 1

Næste visning er forskellige pr. Indkøbstype, og i nedenstående eksempel bruger vi et standardmateriale for at forenkle denne vejledning.

De mest relevante felter på indkøbsorganisationsdatabladet er følgende:

Planlagt leveringstid, det antal dage, der normalt behøves for levering af dette materiale fra denne leverandør,

Indkøbsgruppen, materialekøbsgruppen,

Standard mængde, den mest almindelige mængde bestilt for dette materiale hos denne sælger,

Minimumsmængde for at sikre, at der ikke er mulighed for mindre ordrer af dette materiale

Maksimal mængde, for at sikre, at der ikke bestilles nogen usædvanlige mængder ad gangen

Netto pris, prisen på en indkøbsenhed af dette materiale,

Incoterms, handelsog leveringsbetingelser.

Info rekord ekstra information

De tidligere nævnte oplysninger er nok til at oprette en standard købsinfo rekord, men det er muligt at gå videre ved at indtaste prisforhold, for eksempel til sæsonbetonede produkter, som kunne være dyrere lavsæson end i løbet af sæsonen.

Der kan også indtastes standardtekster, som kopieres på indkøbsordren.

Efter at have indtastet alle oplysninger til PIR, er det tid til at gemme det og bekræfte handlingen i den tilsvarende boks.

Indkøbsinformationsposten oprettet vil det tilknyttede nummer blive vist i SAP GUI-infoboksen, som kan klikkes for at få adgang til en pop-up, hvor nummeret kan kopieres.

Den er nu tilgængelig i den tilhørende SAP Vendor Master-tabel og kan bruges til al videre behandling og bestilling.

Dette SAPPIR-nummer kan nu bruges til at redigere eller vise eller dele med kolleger, der skal have adgang til den tilsvarende købsinformation.

SAP PIR-transaktion

SAP PIR eller Purchase Info Record-transaktionen er ME11, Opret Info Record. Den findes i SAP Easy Access-træet under SAP Menu> Logistik> Materialhåndtering> Indkøb> Masterdata> Info Record> Create.

SAP PIR bord

Følgende tabeller er involveret i indkøbsoplysningerne:

EINA, købsoplysninger rekord hoveddata,

EINE, købsoplysninger rekord organisatoriske data.

SAP-sælgers hovedbord

Flere tabeller bruges af sælgermesteren:

LFA1, Leverandørens generelle sektion,

LFB1, leverandørens firmakode,

LFAS, Vendor Master momsregistreringsnummer generel sektion,

LFB5, Vendor Master dunning data,

LFBK, Vendor Master bankoplysninger,

LFBW, Vendor Master record skat typer,

LFM1, leverandørregistrering af data om købsorganisation for leverandører,

LFM2, Vendor Master rekord indkøbs data.

Se også

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er pir i indkøb i *sap *?

PIR i indkøb i SAP er en købsoplysning, der er forbindelsen mellem det materiale, der er anskaffet udefra, og leverandøren, der leverer det effektivt.

Hvad er formålet med en købsinfo -post i SAP mm S4hana?

En købsinfo -post (PIR) i SAP mm S4hana bruges til at forbinde eksternt indkøbte materialer med sælgeren, der leverer dem.

Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i video