¿Cómo crear una factura de proveedor en SAP? FB60 en SAP FIORI

La creación de la factura del proveedor de SAP es un proceso sencillo en la interfaz de SAP FIORI, con una transacción dedicada que se denomina de la misma manera: crear la factura del proveedor. La factura del proveedor de SAP se puede crear haciendo referencia a una orden de compra de SAP o simplemente agregando los artículos de línea requeridos. La transacción de SAP utilizada para crear la factura del proveedor es FB60.


Proceso de creación de factura de proveedor SAP

La creación de la factura del proveedor de SAP es un proceso sencillo en la interfaz de SAP FIORI, con una transacción dedicada que se denomina de la misma manera: crear la factura del proveedor. La factura del proveedor de SAP se puede crear haciendo referencia a una orden de compra de SAP o simplemente agregando los artículos de línea requeridos. La transacción de SAP utilizada para crear la factura del proveedor es FB60.

Crear factura de proveedor Portal de ayuda de SAP
FB60 en SAP: Cómo contabilizar una factura de compra Guru99

Introducir información general

Comience abriendo la transacción Crear factura de proveedor desde la interfaz FIORI en su sistema SAP.

Si el mismo usuario ya ha creado facturas en el mismo sistema, el sistema propondrá reutilizar la información anterior, evitando así ingresar la misma información una y otra vez.

La información general necesaria para la creación de una factura de proveedor SAP es la siguiente:

  • código de empresa, que se puede seleccionar mediante el formulario de búsqueda,
  • Importe bruto de la factura, que deberá equilibrarse en los libros de contabilidad correspondientes,
  • fecha de factura, que es por defecto la fecha actual,
  • fecha de publicación, que por defecto es la fecha actual,
  • referencia, que es un campo de texto libre y se utilizará para recuperar la factura más adelante,
  • Parte de facturación.

Una vez que se haya ingresado toda esta información básica en la interfaz FIORI, puede continuar con otras pestañas.

Referencias de orden de compra

En caso de que la factura del proveedor haga referencia a una o más órdenes de compra, se pueden ingresar en la pestaña correspondiente, encontrando la orden de compra SAP correcta en el sistema.

Pestaña de elementos de cuenta de mayor

Un paso importante es equilibrar la factura ingresando los montos gastados en la cuenta correcta del libro mayor.

Cada elemento de la factura del proveedor debe ingresarse en la cantidad correspondiente en los elementos de la cuenta del libro mayor.

Una vez que se haya equilibrado todo el valor de la factura del proveedor de SAP, el saldo de la factura en la esquina superior izquierda de la interfaz FIORI se volverá verde, lo que indica que la factura se ha equilibrado financieramente.

Pestaña de impuestos y pestaña de pago

En la pestaña de impuestos, es posible agregar, cuando sea necesario, información específica de impuestos relacionada con la factura del proveedor.

La pestaña de pago permitirá ingresar más información de pago, como las condiciones de pago, en caso de que se permita un retraso o la fecha de vencimiento de los pagos.

Pestaña de costos de entrega no planificada y anexos

En caso de costos adicionales relacionados con la entrega que no se han previsto al discutir y crear la factura con el proveedor, es posible ingresar estos costos en la pestaña de costos de entrega mejorados.

Se pueden agregar documentos y URL a la factura del proveedor para almacenar mejor la información correcta.

Errores relacionados con la creación de facturas de proveedores

Si recibe un problema de períodos de publicación permitidos, consulte nuestra guía completa sobre cómo resolver el problema de los períodos de publicación permitidos.

Dado que la contabilización se realiza en el mensaje de información del año fiscal anterior, esto no le impedirá crear una factura de proveedor SAP. Sin embargo, el año fiscal podría tener que estar abierto para permitir la publicación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se crea una factura de proveedor usando la transacción FB60 en SAP fiori?
La creación de una factura de proveedores en SAP fiori a través de FB60 implica ingresar detalles del proveedor, datos de facturas e información contable relevante.

Administración básica de gestión de facturas de proveedores en video


Yoann Bierling
Sobre el Autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling es un profesional de la publicación web y consultoría digital, que tiene un impacto global a través de la experiencia y la innovación en tecnologías. Apasionado por empoderar a las personas y organizaciones para que prosperen en la era digital, se ve impulsado a ofrecer resultados excepcionales e impulsar el crecimiento a través de la creación de contenido educativo.




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