ME21N crear orden de compra en SAP

Transferencia de orden de compra de SAP ME21N

Una orden de compra, también conocida como SAP PO, se utiliza en varios procesos de adquisición en SAP, como la compra interna, desde una planta de la empresa a otra planta de la empresa, la compra externa, para el consumo directo de existencias durante los procesos de fabricación, y la adquisición de servicios.

El tcode para crear orden de compra en SAP es ME21N.

La orden de compra de visualización de código de SAP es ME23N.

Las órdenes de compra también se utilizan para procesos específicos como la subcontratación (también llamada fabricación de peaje), cuando otra compañía está utilizando sus materias primas para crear el producto semiacabado o terminado, una tercera parte crea un producto semiacabado o terminado totalmente, y un envío , cuando los bienes le pertenecen a usted hasta que se venden al cliente, pero el cliente los almacena.

Existen varias formas de crear una orden de compra, por ejemplo, haciendo referencia a una solicitud de compra, utilizando una solicitud de oferta, también llamada RFQ, de una oferta, copiando otra orden de compra existente, de un contrato existente o, finalmente, de una venta. orden.

Cómo crear una orden de compra en SAP usando ME21N

Los pedidos de compra se crean en la transacción ME21N, antes conocida como ME21.

Comience ingresando el código de correo ME21N, cree una orden de compra.

El primer paso consiste en ingresar información básica de datos maestros, como la organización de compras, el grupo de compras y el código de la compañía.

Allí, ingrese un número de proveedor, que ya debe existir en el sistema. La lista de números de material para comprar de este proveedor puede ingresarse en la lista, cada uno de los cuales necesita una cantidad relativa a una unidad de medida determinada. La unidad de medida no es necesaria, ya que el sistema puede obtenerla del registro de información de compra PIR.

Después de eso, confirme con enter para que SAP rellene automáticamente los otros campos.

Las informaciones tanto del registro de información de compra como del maestro de materiales serán recuperadas por el sistema e ingresarán en los campos de la orden de compra. Los datos maestros del proveedor también son necesarios en este proceso en el que el sistema encuentra los valores. Serán visibles en las siguientes pantallas.

ME21N crear orden de compra

La fecha de entrega y los precios netos se calculan a partir de la información ya disponible en los datos maestros, por lo tanto, la necesidad de tener un buen gobierno de datos maestros en su lugar, de lo contrario podrían aparecer algunos valores erróneos.

Parte de la información se recupera automáticamente y simplemente se copia, mientras que otra información se calcula y se adapta a las especificidades de la orden de compra que se está creando.

Los textos predeterminados se toman directamente de los datos maestros del registro de información de compra, de la siguiente manera:

El texto de PO de registro de información proviene de los datos maestros de registro de información,

La nota de registro de información se toma de los datos maestros de registro de información,

El texto en este campo proviene del registro de información de compra utilizado en la orden de compra.

Información del encabezado de la orden de compra

La orden de compra se compone de varias pestañas en el nivel de encabezado:

Entrega / factura, que contiene las condiciones de pago y los detalles comerciales. Allí se pueden elegir los términos de pago, como 60 días después de la entrega, o cualquier término de pago que le gustaría usar para esta adquisición. Además, los incoterms deben ser ingresados ​​en el campo correspondiente,

Condiciones, con precios y condiciones de nivel de cabecera,

Textos, con mantenimiento de texto a nivel de encabezado,

Dirección, con los datos de la dirección del proveedor que provienen directamente de los datos maestros del proveedor,

Comunicación, con datos de contacto del proveedor, como nombre responsable, número de teléfono y referencia interna del proveedor,

Socios, con detalles de socios de la tabla SAP EKPA,

Datos adicionales, con número colectivo y número de registro de IVA del proveedor,

Importación, con datos de comercio exterior si los países que realizan pedidos y proveedores se encuentran en la Unión Europea, por ejemplo.

Datos de la organización, que se llenan automáticamente con la organización de compras, el grupo de compras y el código de la empresa, pero que se pueden actualizar.

Estado, que contiene el estado actual del pedido de compra, y que se puede utilizar para ver el progreso del pedido de compra. Por ejemplo, puede ver allí si la orden de compra está activa o no, si ya se ha enviado la confirmación de la orden de compra, el estado de entrega o el estado de la factura. La información sobre cantidades y valores de pedido, cantidades y valores entregados, aún por entregar cantidades y valores, cantidades y valores facturados, y pagos iniciales se actualizarán en consecuencia hasta que se complete la orden de compra.

Información del artículo del pedido de compra

En el nivel de artículo, otras pestañas están disponibles con información adicional por artículo del pedido de compra:

Datos de material, con información del artículo, como el grupo de material de los datos maestros del registro de información de compra, número de material del proveedor, códigos de barras EAN o UPC, subintervalo de proveedor, número de lote, número de lote del proveedor y código de producto,

Cantidades / Pesos, donde la cantidad y la unidad de medida para el artículo se pueden ajustar si es necesario,

Programa de entrega, donde se pueden establecer las cantidades programadas para ser entregadas en una fecha determinada,

Entrega, con las tolerancias de sobre entrega y entrega insuficiente, por encima y por debajo de las cuales se debe rechazar la entrega, pero también otra información como el estado de entrega o el resto de la entrega,

Factura, con la información necesaria para la factura y un importante campo de impuestos que podría ser necesario, dependiendo del tipo de compra,

Condiciones, en caso de que existan condiciones específicas para la compra de este artículo, como el uso de un reembolso, un precio bruto, etc.

Asignación de cuenta, donde se puede cambiar el libro mayor y otra información de la cuenta,

Textos, con todos los textos relacionados con el artículo dado,

Dirección de entrega, que es por defecto la dirección de la empresa que realiza el pedido, pero que se puede cambiar si es necesario,

Confirmaciones, con información adicional sobre el control de confirmación del artículo, el acuse de recibo del pedido y su necesidad.

Y algunos más como control de condición.

Resolución de errores SAP PO

Después de que se haya ingresado toda la información, es posible intentar crear la orden de compra, después de lo que aparecerá una ventana con la lista de errores cuando corresponda, como en nuestro ejemplo:

La función VN no está definida en el registro maestro para el proveedor, lo cual es solo una advertencia, pero significa que los datos maestros deben actualizarse,

El artículo 00010 del pedido de compra aún contiene asignaciones de cuenta defectuosas, lo que significa que el artículo específico debe corregirse antes de crear el pedido.

¿Se puede cumplir la fecha de entrega? (Fecha de entrega realista: 20.02.2017), una simple advertencia que muestra que la fecha de entrega solicitada no se puede cumplir de acuerdo con las solicitudes de compra.

No se puede usar la cuenta de mayor del libro mayor de G / L (corrija), que es un error real y necesita una corrección correspondiente en el libro mayor o el uso del número de cuenta correcto.

Confirmación de orden de compra de SAP

Una vez que todos los errores se han resuelto con éxito, finalmente es posible guardar la nueva orden de compra en el sistema, después de lo cual se mostrará una confirmación de la orden de compra de SAP, incluido el número de la orden de compra de SAP.

Tabla de orden de compra de SAP

EKPO, comprando tabla de elementos de documento,

EKKO, comprando tabla de encabezado de documento,

EBAN, tabla de solicitudes de compra,

EKBE, historial por tabla de documentos de compras,

EINA, Registro de información de compras: tabla de datos generales,

VBAK, Documento de ventas: Tabla de orden de venta de datos de encabezado en SAP,

VBAP, Documento de ventas: Tabla de pedido de ventas de datos de artículos en SAP.

Orden de compra de manta en SAP

Una orden de compra global en SAP es una orden de compra o SAP PO con un período de validez, incluida la fecha de inicio y finalización, y una configuración de límite en los artículos de la PO de SAP. No es necesario realizar la entrada de mercancías, y el proceso de facturación inicia el pago, con varias facturas que se pueden procesar al mismo tiempo.

Este proceso comercial específico se denomina orden de compra global en SAP, también accesible con la orden de compra de SAP tcode ME21N para crear y ME23N para mostrar.

Crear orden de compra a partir de solicitud de compra en SAP

La diferencia entre la  solicitud de compra   y la orden de compra es que la  solicitud de compra   es como una lista de compras, pero es solo para aprobación interna. Una vez que la lista de compras, o la solicitud de compra, ha sido aprobada por los departamentos internos necesarios, se puede enviar al proveedor, y ahora es una orden de compra, lo que significa que el proveedor puede entregar todos los productos y el departamento de adquisiciones pagará por ello.

Para crear una orden de compra a partir de la  solicitud de compra   en SAP, use la orden de compra tcode ME21N, y seleccione la  solicitud de compra   en la pantalla principal. Al ingresar el número de solicitud de compra, se activará la creación del pedido de compra a partir de la solicitud de compra.

Creé un pedido usando me21n, pero no anoté su número generado. ¿Cómo encuentro este pedido?

Para encontrar un número de orden de compra cuando no escribió el número, la mejor solución es ir a la transacción SE16N y mostrar la tabla Encabezado del documento de compras EKKO.

A partir de ahí, busque utilizando los filtros estándar, por ejemplo, por fecha de creación de la orden de compra o por nombre de usuario, cualquier información que conozca sobre la orden de compra creada en ME21N.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo obtener el informe de orden de compra SAP?

Después de que todos los errores se hayan resuelto correctamente, puede guardar el nuevo orden de compra al sistema y se mostrará la confirmación de la orden de compra SAP, incluido el número de orden de compra SAP.

¿Cuáles son los diversos procesos de adquisición para los cuales se usa una orden de compra en *SAP *?

En *SAP *, se utiliza una orden de compra (PO) para procesos como adquisiciones internas entre plantas de la empresa, adquisiciones externas para la fabricación y adquisición de servicios.

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