Registro de información de compra en SAP MM S4HANA

Registro de información de compra en SAP MM S4HANA

Un registro de información de compra, generalmente llamado simplemente PIR, es el enlace entre un material adquirido externamente y el proveedor que lo suministrará de manera efectiva.

Es un objeto de datos estándar en SAP Master Data Management, y la información más importante contenida, a pesar del vínculo entre proveedores y materiales, es el precio del material por proveedor, las condiciones de entrega, los límites de entrega excesiva o entrega insuficiente, fechas de entrega planificadas, o también períodos de disponibilidad.

La transacción SAP PIR es ME11, Crear registro de información.

Registro de información de compra tipo de adquisición

Hay 4 formas diferentes de adquirir materiales externos y, por lo tanto, 4 tipos de compras diferentes en los Registros de información de compras:

Estándar, para ordenes de compra estándar. Estos básicos pueden ser creados con o sin registros maestros,

Subcontratación, para pedidos de subcontratación o fabricación de peaje, cuando un tercero está haciendo el ensamblaje de materias primas en su nombre, y estos costos específicos deben ser contabilizados,

Tubería, para materiales específicos entregados por la cantidad, y para la cual se usa una tubería, o equivalente, como un cable, como agua, aceite, electricidad, ...

Envío, cuando el proveedor almacena el material y él administra su disponibilidad para usted, lo que también conlleva costos asociados específicos.

Cómo crear un PIR en SAP

En primer lugar, es necesario ingresar la transacción ME11, en la que se debe ingresar la información principal: número de proveedor, número de material, organización de compras, planta y eventual número de registro de información existente para la copia.

La categoría de información debe seleccionarse, que es estándar, subcontratación, canalización o envío.

Info Registro datos generales

Los datos generales del Registro de información de compras son válidos para todo tipo de adquisiciones y contienen información básica como:

Primer recordatorio, segundo recordatorio, tercer recordatorio, en días, que indica cuándo deben enviarse los recordatorios al proveedor. Dejar un valor negativo significa que debe ocurrir antes de la fecha de entrega,

Número de material del proveedor, el número de identificación utilizado por el proveedor para este material, que puede ser diferente al de la organización compradora,

Grupo de materiales del proveedor, el grupo de materiales utilizado por el proveedor,

persona de ventas, el nombre de la persona de contacto en el lado del proveedor,

Teléfono, el número de teléfono correspondiente,

Acuerdo de devolución, que podría indicar cómo funcionan las devoluciones o los reembolsos con ese proveedor.

Unidad de pedido, la unidad de medida para pedidos de proveedores,

Categoría de certificado, el tipo de certificado que el proveedor está emitiendo para este material,

País de origen, el país en el que el vendedor produce el material.

Información de registro de datos de la organización de compras 1

La siguiente vista difiere según el tipo de adquisición y, en el siguiente ejemplo, estamos usando un material estándar para simplificar este tutorial.

Los campos más relevantes en el formulario de datos de la organización de compras son los siguientes:

Tiempo de entrega planificado, el número de días que generalmente se necesita para la entrega de este material de este proveedor,

Grupo de compras, el grupo de compras de material,

Cantidad estándar, la cantidad más común solicitada para este material en este proveedor,

Cantidad mínima, para garantizar que no sea posible realizar pedidos menores de ese material,

Cantidad máxima, para asegurarse de que no se puedan pedir cantidades inusuales a la vez,

Precio neto, el precio de una unidad de adquisición de este material,

Incoterms, las condiciones comerciales y de entrega.

Info registro información extra

La información mencionada anteriormente es suficiente para crear un registro de información de compra estándar, sin embargo, es posible ir más allá al ingresar las condiciones de precios, por ejemplo, para productos de temporada que podrían ser más costosos fuera de temporada que durante temporada.

Además, se pueden ingresar textos estándar, que se copiarán en el artículo del pedido de compra.

Después de haber ingresado toda la información para el PIR, es hora de guardarlo y confirmar la acción en el cuadro correspondiente.

El Registro de información de compra creado, el número asociado se mostrará en el cuadro de información de la GUI de SAP, en el que se puede hacer clic para acceder a una ventana emergente donde se puede copiar el número.

Ahora está disponible en la tabla correspondiente del Maestro de proveedores de SAP y puede usarse para todo el procesamiento y pedido.

Este número SAPPIR ahora se puede usar para editar o mostrar, o para compartir con colegas que necesitan acceder a la información de compra correspondiente.

Transaccion SAP PIR

La transacción SAP PIR o Registro de información de compra es ME11, Crear registro de información. Se puede encontrar en el árbol de SAP Easy Access en Menú de SAP> Logística> Gestión de materiales> Compras> Datos maestros> Registro de información> Crear.

Mesa SAP PIR

Las siguientes tablas están involucradas en los Registros de Información de Compra:

EINA, datos principales del registro info de compras,

EINE, registro de información de compra de datos organizativos.

Tabla maestra de proveedores de SAP

El maestro de proveedores utiliza varias tablas:

LFA1, sección general del Maestro de proveedores,

LFB1, código de la empresa Vendor Master,

LFAS, número general de registro de proveedor de IVA, sección general,

LFB5, datos de reclamación del Maestro de proveedores,

LFBK, datos bancarios del Maestro de proveedores,

LFBW, tipos de impuesto de registro maestro de proveedores,

LFM1, datos de la organización de compras del Registro maestro de proveedores,

LFM2, datos de compra del Maestro de proveedores.

Ver también

Preguntas Frecuentes

¿Qué es PIR en adquisiciones en *SAP *?

PIR en adquisiciones en SAP es un registro de información de compra que es el enlace entre el material adquirido desde el exterior y el proveedor que lo suministrará de manera eficiente.

¿Cuál es el propósito de un registro de información de compra en SAP MM S4HANA?

Se utiliza un registro de información de compra (PIR) en SAP MM S4HANA para vincular materiales adquiridos externamente con el proveedor que los suministra.

Introducción a SAP HANA para no técnicos en video