No hay autorización de cantidad para los proveedores de clientes en el número de mensaje de código de empresa F5155

No hay mensaje de error de autorización de cantidad F5155

Cuando se obtiene el error, no hay autorización de cantidad para los proveedores de clientes en el código de la empresa, el error es más probable que la tolerancia no se establezca en la personalización de las tolerancias de proveedores de clientes de OBA3.

Este error de  SAP FICO   se puede resolver ingresando el código de transacción del sistema SAP OBA3 y definiendo nuevas tolerancias para los códigos de compañía correspondientes. Vea a continuación una descripción completa del error y una explicación detallada para resolver el mensaje de error de autorización sin monto y acceda a las tablas correspondientes en la interfaz de SAP. Entonces podrá continuar con la asignación del código de la compañía a la compañía y la asignación del código de la compañía al país.

Número de mensaje F5155

No hay autorización de cantidad para clientes / proveedores en el código de la empresa.

Diagnóstico: no se ha especificado ninguna autorización de importe para los artículos de línea del cliente / proveedor en el código de empresa TPL1 para el grupo de usuarios al que está asignado.

Siempre que no esté asignado explícitamente a un grupo de usuarios, la cantidad de autorización para el grupo en blanco () es válida.

Procedimiento: Si ingresó el código de compañía correcto, inicie el mantenimiento de las tablas T043 (grupos de usuarios) y / o T043T (autorizaciones de códigos de compañía).

Definir las tolerancias del vendedor del cliente.

Abra el código de transacción OBA3 defina tolerancias, también accesible a través de SPRO personalizando la transacción en contabilidad financiera> cuentas por cobrar y cuentas por pagar> transacciones comerciales> pagos salientes> pagos salientes manuales> definir tolerancias (proveedores).

Aquí, si no hay una tolerancia definida para el código de la empresa y el grupo de tolerancia necesarios para la creación de la factura, haga clic en nuevas entradas para crear una nueva tolerancia para un cliente o un proveedor.

Nueva entrada de tolerancia

En la transacción OBA3, es importante ingresar el código de compañía correcto y poner porcentajes para las diferencias de pago permitidas.

Esto permitirá crear una factura en la que los importes son diferentes de esa tolerancia, en caso de que los importes facturados no sean exactamente correctos.

Lo más probable es que no sea necesario ingresar a un grupo de tolerancia, ya que incluso puede dar lugar a algunos errores más adelante.

Después de guardar la nueva tolerancia ingresada, el sistema requerirá una solicitud de personalización para registrar la tolerancia.

La tolerancia debe guardarse correctamente y la moneda debe haber sido recuperada automáticamente por el sistema, según la configuración del código de la empresa.

No se ha introducido un rango de tolerancia de importe para el código de la empresa

En caso de que no se haya ingresado una tolerancia de cantidad, vaya a la transacción OBA3 y cree una nueva tolerancia para el código de la compañía que enfrenta el problema.

La tolerancia no debe tener un grupo de tolerancia definido, ya que esto podría causar problemas.

Sin embargo, el porcentaje de diferencias de pago permitido debe ser llenado.

Tabla de facturas de SAP

Las principales tablas de facturas de SAP son las siguientes:

Punto de documento RSEG: Factura entrante,

Encabezado de documento RBKP: factura.

Tabla maestra de proveedores en SAP

Las principales tablas maestras de proveedores en SAP son las siguientes:

• LFA1 Vendor Master (Sección General),
• LFB1 Vendor Master (Código de la empresa),
• Maestro de proveedores LFAS (número general de números de registro de IVA),
• Maestro de proveedores LFB5 (datos de reclamación).

Tabla maestra de materiales en SAP

Las principales tablas maestras de materiales en SAP son las siguientes:

• Maestro de materiales MARA Datos básicos,
• Maestro de materiales MARC Datos de la planta,
• MARD Material Master Datos de ubicación de almacenamiento,
• MBEW Material Master Datos de valoración,
• MVKE Material Master Datos de ventas.

¿Qué es el código de la empresa en SAP?

El código de la empresa en SAP es la primera unidad organizativa para la contabilidad financiera, en la que se crean estados como el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y otros informes financieros importantes. No es posible utilizar el sistema SAP sin configurar los códigos de la empresa.

El código maestro de cliente de la compañía en SAP es T001, y es parte de SAP FICO.

Otras tablas de códigos de empresa de SAP relacionadas son LFB1 Vendor Master y KNB1 Customer Master.

Preguntas Frecuentes

¿Qué significa el número de mensaje F5155 SAP?

El número de mensaje F5155 significa que no hay una autorización de cantidad para clientes/proveedores en el código de la empresa. Es decir, la autorización de la cantidad para las líneas de las líneas del cliente/proveedor no se ha especificado en el código de la empresa TPL1 para el grupo de usuarios al que se le asigna.

¿Cómo resolver la autorización de ninguna cantidad para clientes/proveedores en el código de la empresa F5155 en *SAP *?

Este problema generalmente se resuelve configurando o ajustando los límites de autorización de la cantidad para el usuario o grupo de usuarios en el módulo financiero.

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