چگونه فاکتور تأمین کننده در SAP ایجاد کنیم؟ FB60 در SAP FIORI
فرآیند تولید فاکتور تأمین کننده SAP
ایجاد فاکتور تأمین کننده SAP یک فرایند ساده در رابط SAP FIORI است ، با یک معامله اختصاصی که به همین نام نامگذاری شده است: ایجاد فاکتور تأمین کننده. فاکتور تأمین کننده SAP می تواند با مراجعه به یک سفارش خرید SAP یا با اضافه کردن موارد مورد نیاز خط ایجاد شود. معامله SAP مورد استفاده برای ایجاد فاکتور تأمین کننده FB60 است.
فاکتور تأمین کننده را ایجاد کنید پورتال راهنما SAPFB60 در SAP: نحوه ارسال فاکتور خرید Guru99
وارد کردن اطلاعات عمومی
با باز کردن معاملات ایجاد فاکتور فاکتور از رابط FIORI در سیستم SAP خود شروع کنید.
اگر قبلاً فاکتورها در همان سیستم توسط همان کاربر ایجاد شده باشد ، سیستم پیشنهاد خواهد کرد که از اطلاعات قبلی استفاده مجدد کنید ، در نتیجه بار دیگر از وارد کردن همان اطلاعات صرفه جویی می شود.
اطلاعات عمومی لازم برای ایجاد فاکتور تهیه کننده SAP عبارتند از:
- کد شرکت ، که می تواند با استفاده از فرم جستجو انتخاب شود ،
- مبلغ فاکتور ناخالص ، که باید در دفترچه مربوطه متعادل شود ،
- تاریخ فاکتور ، که به طور پیش فرض تاریخ فعلی است ،
- تاریخ ارسال ، که به طور پیش فرض تاریخ فعلی است ،
- مرجع که یک متن متن رایگان است و برای بازیابی فاکتور بعداً استفاده می شود ،
- مهمانی صورتحساب
پس از وارد شدن تمام این اطلاعات اولیه در رابط FIORI ، می توانید با زبانه های دیگر ادامه دهید.
خرید مرجع سفارش
در صورت مراجعه به فاکتور تهیه کننده یک یا چند سفارش خرید ، می توانید با پیدا کردن سفارش خرید مناسب SAP در سیستم ، در برگه مربوطه وارد شوید.
برگه موارد حساب G / L
یک گام مهم برای تعادل فاکتور با وارد کردن مبالغ صرف شده در حساب دفترچه راهنمای کلی درست است.
هر مورد از فاکتور تأمین کننده باید در موارد مربوط به حساب های کاربری عمومی به مقدار مربوطه وارد شود.
هنگامی که کل فاکتور فاکتور تأمین کننده SAP متعادل شود ، مانده فاکتور در گوشه سمت چپ بالای رابط FIORI سبز خواهد شد ، نشان می دهد که فاکتور مالی تعادل داشته است.
برگه مالیات و برگه پرداخت
در برگه مالیات می توان در صورت لزوم برخی از اطلاعات خاص مالیاتی مربوط به فاکتور تهیه کننده را اضافه کرد.
در صورت مجاز بودن تأخیر یا تاریخ تأخیر در پرداخت ، برگه پرداخت می تواند اطلاعات بیشتری از قبیل شرایط پرداخت را وارد کند.
زبانه و پیوست هزینه های تحویل بدون برنامه
در صورت هزینه های اضافی مربوط به تحویل که هنگام بحث و ایجاد فاکتور با تهیه کننده پیش بینی نشده است ، می توانید این هزینه ها را در برگه هزینه های تحویل بلند مدت وارد کنید.
به منظور ذخیره بهتر اطلاعات صحیح ، می توانید اسناد و URL ها را به فاکتور تهیه کننده اضافه کنید.
خطاهای مربوط به ایجاد فاکتور تأمین کننده
اگر شماره دوره مجاز ارسال را دریافت کردید ، راهنمای کامل ما در مورد چگونگی حل مسئله دوره مجاز ارسال را مشاهده کنید.
برای ارسال پیام در پیام اطلاعاتی مربوط به سال مالی گذشته ، این مانع از ایجاد فاکتور تأمین کننده SAP نمی شود. با این حال ، سال مالی ممکن است برای اجازه دادن به ارسال باز باشد.
سوالات متداول
- چگونه می توان فاکتور تأمین کننده را با استفاده از معامله FB60 در SAP Fiori ایجاد کرد؟
- ایجاد فاکتور تأمین کننده در SAP fiori از طریق FB60 شامل وارد کردن جزئیات تأمین کننده ، داده های فاکتور و اطلاعات مربوط به حسابداری است.
مدیریت مدیریت فاکتور فروشنده اصلی در ویدیو
Yoann Bierling یک متخصص انتشارات وب و مشاوره دیجیتال است و از طریق تخصص و نوآوری در فناوری ها تأثیر جهانی می کند. او در مورد توانمندسازی افراد و سازمانها برای شکوفایی در عصر دیجیتال ، وی را به ارائه نتایج استثنایی و رشد رشد از طریق ایجاد محتوای آموزشی سوق می دهد.
