Résoudre le solde du problème, pas zéro, lors de la création d'une facture fournisseur dans SAP

Lors de la création d'une facture fournisseur dans un système SAP, le solde d'erreur non nul peut se produire. Dans l'interface FIORI également, l'erreur est décrite comme suit:


Erreur du solde, pas zéro lors de la création de la facture fournisseur

Lors de la création d'une facture fournisseur dans un système SAP, le solde d'erreur non nul peut se produire. Dans l'interface FIORI également, l'erreur est décrite comme suit:

  • Diagnostic: Le système a découvert une différence entre les débits et les crédits. La différence se situe en dehors des limites de tolérance définies.
  • Réponse du système: Le système ne peut pas publier le document.
  • Procédure: Si ce message apparaît lorsque vous traitez un document en ligne, vous pouvez modifier les montants ou entrer de nouveaux postes jusqu'à ce que vous puissiez enregistrer le document. Vous pouvez modifier le type de vérification de la facture afin que le document puisse être enregistré ultérieurement en arrière-plan. Si ce message apparaît lorsqu'un document a été vérifié en arrière-plan, vous pouvez maintenant traiter le document.

Pour pouvoir enregistrer la facture fournisseur SAP après cette erreur, suivez le guide ci-dessous.

MIRO Balance pas la vérification zéro ne fonctionne pas

Vérification du solde de la facture fournisseur

Commencez par jeter un œil dans la transaction d'interface SAP FIORI pour la création de la facture fournisseur dans le coin supérieur gauche. Le solde de la facture est affiché en rouge au cas où le solde n'est pas correct.

Commencez par ouvrir l'onglet Eléments du compte du grand livre.

Dans cet onglet, cliquez sur l'icône Plus pour créer un nouveau poste de compte de grand livre pour la facture.

Pour trouver le compte de grand livre approprié à utiliser dans la facture, utilisez la fonction de recherche.

Une fois le compte général sélectionné, entrez le montant correct à prendre en compte pour le grand livre dans la ligne de poste.

Ensuite, appuyez sur Entrée pour que le système SAP traite la modification. Si le montant est correct, le solde en haut à gauche de la création de la facture fournisseur doit virer au vert, ce qui signifie que la facture peut maintenant être créée.

Questions Fréquemment Posées

Que signifie l'équilibre pas zéro dans SAP lors de la création de la facture du fournisseur?
Cela signifie que le système a détecté une différence entre le débit et le crédit, et cette différence est en dehors des tolérances spécifiées. C'est-à-dire que le système ne peut pas publier le document.
Comment aborder l'erreur «Balance Not Zero» lors de la création d'une facture de fournisseur dans SAP?
Cette erreur est généralement résolue en veillant à ce que le montant total de la facture correspond au montant total des éléments indiqués.

Introduction à SAP HANA pour les non-techniciens en vidéo


Yoann Bierling
A propos de l'auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling est un professionnel de l'édition Web et du conseil numérique, ayant un impact mondial grâce à l'expertise et à l'innovation dans les technologies. Passionné par l'autonomisation des individus et des organisations à prospérer à l'ère numérique, il est poussé à fournir des résultats exceptionnels et à stimuler la croissance grâce à la création de contenu éducatif.




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