Rješavanje salda problema nije nula dok kreirate fakture dobavljača u SAP-u

Tijekom stvaranja fakture dobavljača u SAP sustavu može doći do salda pogrešaka koji nije nula. I u FIORI sučelju greška je opisana na sljedeći način:


Izravnajte nulu pogreške tijekom stvaranja fakture dobavljača

Tijekom stvaranja fakture dobavljača u SAP sustavu može doći do salda pogrešaka koji nije nula. I u FIORI sučelju greška je opisana na sljedeći način:

  • Dijagnoza: Sustav je otkrio razliku između dugovanja i kredita. Razlika leži izvan postavljenih granica tolerancije.
  • Odgovor sustava: Sustav ne može objaviti dokument.
  • Postupak: Ako se ova poruka pojavi kada obrađujete dokument na mreži, možete promijeniti iznose ili unijeti nove stavke dok dokument ne možete objaviti. Možete promijeniti vrstu potvrde računa kako bi dokument mogao biti objavljen kasnije u pozadini. Ako se ta poruka pojavila kada je dokument potvrđen u pozadini, sada ga možete obraditi.

Da biste uspjeli objaviti fakturu dobavljača SAP nakon što se desila ova greška, slijedite donji vodič.

MIRO saldo nije nulta provjera ne radi

Provjera stanja računa dobavljača

Započnite s pregledom transakcije sučelja SAP FIORI za stvaranje računa dobavljača u gornjem lijevom kutu. Saldo na računu prikazuje se crveno u slučaju da stanje nije točno.

Započnite otvaranjem kartice Stavke računa glavne knjige.

Na toj kartici kliknite ikonu plus da biste stvorili novu stavku računa Glavne knjige za fakturu.

Da biste pronašli pravi račun glavne knjige koji će se koristiti u fakturi, koristite funkciju pretraživanja.

Nakon što je odabran račun Glavne knjige, unesite stavku točan iznos koji treba uzeti u obzir u knjizi.

Zatim pritisnite Enter da SAP sustav obradi promjenu, a ako je iznos točan, saldo u gornjem lijevom kutu izrade računa dobavljača trebao bi postati zelenim, što znači da se faktura sada može kreirati.

Često Postavljana Pitanja

Kakva bi ravnoteža nije nula pogreška u SAP prilikom stvaranja računa dobavljača?
To znači da je sustav otkrio razliku između zaduživanja i kredita, a ta je razlika izvan navedenih tolerancija. Odnosno, sustav ne može objaviti dokument.
Kako riješiti pogrešku 'ravnoteža nije nula' prilikom stvaranja fakture dobavljača u *SAP *?
Ova se pogreška obično rješava osiguravajući da ukupni iznos fakture odgovara ukupnom iznosu navedenih stavki.

Uvod u SAP HANA za videozapise koji se ne bave tehnologijom


Yoann Bierling
O autoru - Yoann Bierling
Yoann Bierling je stručnjak za web objavljivanje i digitalno savjetovanje, što čini globalni utjecaj kroz stručnost i inovacije u tehnologijama. Strah od osnaživanja pojedinaca i organizacija da napreduju u digitalnom dobu, potaknut je da postigne izuzetne rezultate i postigne rast kroz stvaranje obrazovnog sadržaja.




komentari (0)

Ostavite komentar