ME21N membuat pesanan pembelian di SAP

Transaksi pesanan pembelian SAP ME21N

Pesanan pembelian, juga dikenal sebagai SAP PO, digunakan dalam beberapa proses pengadaan di SAP, seperti pengadaan internal, dari satu pabrik perusahaan ke pabrik lain perusahaan, pengadaan eksternal, untuk konsumsi langsung stok selama proses pembuatan, dan akuisisi layanan.

Tcode untuk membuat pesanan pembelian di SAP adalah ME21N.

Pesanan pembelian display tcode SAP adalah ME23N.

Pesanan pembelian juga digunakan untuk proses tertentu seperti subkontrak (juga disebut toll manufacturing), ketika perusahaan lain menggunakan bahan baku Anda untuk membuat barang setengah jadi atau barang jadi, pihak ketiga ketika perusahaan lain menciptakan barang setengah jadi atau barang jadi, dan pengiriman , ketika barang milik Anda sampai mereka dijual kepada pelanggan, tetapi pelanggan menyimpannya.

Ada beberapa cara untuk membuat pesanan pembelian, misalnya dengan mereferensikan daftar permintaan pembelian, menggunakan permintaan penawaran, juga disebut RFQ, dari penawaran, dengan menyalin pesanan pembeli lain yang sudah ada, dari kontrak yang ada, atau akhirnya dari penjualan memesan.

Cara membuat pesanan pembelian dalam SAP menggunakan ME21N

Pesanan pembelian dibuat dalam transaksi ME21N, sebelumnya dikenal sebagai ME21.

Mulailah dengan memasukkan PO tcode ME21N, buat pesanan pembelian.

Langkah pertama terdiri dari memasukkan informasi data master dasar seperti organisasi pembelian, grup pembelian, dan kode perusahaan.

Di sana, masukkan nomor vendor, yang harus sudah ada dalam sistem. Daftar nomor material yang akan dibeli dari vendor ini dapat dimasukkan dalam daftar, masing-masing membutuhkan kuantitas relatif terhadap satuan ukuran yang diberikan. Unit ukuran tidak diperlukan karena sistem bisa mendapatkannya dari catatan info pembelian PIR.

Setelah itu, konfirmasikan dengan enter untuk membuat SAP secara otomatis mengisi bidang lain.

Informasi dari catatan info pembelian dan master materi akan diambil oleh sistem, dan masukkan di bidang pesanan pembelian. Data master vendor juga diperlukan dalam proses ini di mana sistem menemukan sendiri nilainya. Mereka akan terlihat di layar berikut.

ME21N membuat pesanan pembelian

Tanggal pengiriman dan harga bersih dihitung dari informasi yang sudah tersedia dalam data master, oleh karena itu perlunya memiliki tata kelola data master yang baik, jika tidak, beberapa nilai yang salah akan muncul.

Beberapa informasi diambil secara otomatis dan disalin, sementara informasi lainnya dihitung dan disesuaikan dengan kekhususan pesanan pembelian yang dibuat.

Teks default diambil langsung dari data master catatan info pembelian, sebagai berikut:

Info catatan teks PO berasal dari data master catatan info,

Catatan catatan info diambil dari data master catatan info,

Teks di bidang ini berasal dari catatan info pembelian yang digunakan dalam pesanan pembelian.

Beli informasi tajuk pesanan

Pesanan pembelian terdiri dari beberapa tab di tingkat tajuk:

Pengiriman / faktur, yang berisi ketentuan pembayaran dan rincian perdagangan. Di sana syarat pembayaran dapat dipilih, seperti 60 hari setelah pengiriman, atau ketentuan pembayaran apa pun yang ingin Anda gunakan untuk pengadaan ini. Juga, incoterms harus dimasukkan di bidang yang sesuai,

Ketentuan, dengan harga dan ketentuan tingkat tajuk,

Teks, dengan pemeliharaan teks level tajuk,

Alamat, dengan data alamat vendor yang datang langsung dari data master vendor,

Komunikasi, dengan data kontak vendor seperti nama yang bertanggung jawab, nomor telepon, dan referensi vendor internal,

Mitra, dengan detail mitra dari tabel SAP EKPA,

Data tambahan, dengan nomor kolektif dan nomor registrasi PPN vendor,

Impor, dengan data perdagangan luar negeri jika memesan dan memasok negara keduanya di Uni Eropa misalnya,

Data organisasi, secara otomatis diisi dengan organisasi pembelian, grup pembelian, dan kode perusahaan, tetapi itu dapat diperbarui,

Status, berisi status pesanan pembelian saat ini, dan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pesanan pembelian. Misalnya, Anda dapat melihat di sana apakah pesanan pembelian aktif atau tidak, jika konfirmasi pesanan pembelian telah dikirim, status pengiriman atau status faktur. Informasi tentang jumlah dan nilai pesanan, jumlah dan nilai yang dikirim, masih untuk memberikan jumlah dan nilai, jumlah dan nilai yang ditagih, dan uang muka akan diperbarui sesuai hingga pesanan pembelian selesai.

Beli informasi barang pesanan

Pada tingkat item, tab lain tersedia dengan informasi tambahan per item dari pesanan pembelian:

Data material, dengan informasi item seperti grup material dari data master catatan info pembelian, nomor material pemasok, kode batang nomor EAN atau UPC, subrange pemasok, nomor batch, nomor batch pemasok, dan kode komoditas,

Kuantitas / Bobot, di mana jumlah dan satuan ukuran untuk item dapat disesuaikan jika perlu,

Jadwal Pengiriman, di mana jumlah yang dijadwalkan untuk dikirimkan pada tanggal tertentu dapat ditetapkan,

Pengiriman, dengan toleransi pengiriman berlebihan dan kurang pengiriman, di atas dan di bawahnya pengiriman harus ditolak, tetapi juga informasi lain seperti status pengiriman atau sisa pengiriman,

Faktur, dengan informasi yang diperlukan untuk faktur, dan pajak bidang penting yang mungkin diperlukan, tergantung pada jenis pembelian,

Ketentuan, jika ada kondisi khusus untuk pembelian item ini, seperti menggunakan potongan harga, harga kotor, dll.,

Penugasan akun, di mana buku besar umum dan informasi akun lainnya dapat diubah,

Teks, dengan semua teks yang terkait dengan item yang diberikan,

Alamat pengiriman, yang secara default adalah alamat perusahaan yang memesan, tetapi itu dapat diubah jika perlu,

Konfirmasi, dengan informasi tambahan mengenai kontrol konfirmasi item, pengakuan pesanan, dan keperluannya.

dan beberapa lagi seperti kontrol kondisi.

Pemecahan masalah SAP PO

Setelah semua informasi dimasukkan, dimungkinkan untuk mencoba membuat pesanan pembelian, setelah jendela apa yang akan muncul dengan daftar kesalahan ketika berlaku, seperti dalam contoh kami:

Peran VN tidak didefinisikan dalam master record untuk pemasok, yang hanya merupakan peringatan, tetapi berarti bahwa data master harus diperbarui,

Item pesanan pembelian 00010 masih mengandung penugasan akun yang salah, yang berarti bahwa item tertentu harus diperbaiki sebelum membuat pesanan pembelian,

Bisakah tanggal pengiriman dipenuhi? (Tanggal pengiriman realistis: 20.02.2017), peringatan sederhana yang menunjukkan bahwa tanggal pengiriman yang diminta tidak dapat dipenuhi sesuai dengan permintaan pembelian,

Akun G / L buku besar umum tidak dapat digunakan (mohon koreksi), yang merupakan kesalahan nyata dan membutuhkan koreksi yang sesuai dalam buku besar umum, atau penggunaan nomor akun yang benar.

Konfirmasi pesanan pembelian SAP

Setelah semua kesalahan berhasil diatasi, akhirnya dimungkinkan untuk menyimpan pesanan pembelian baru di sistem, setelah konfirmasi pesanan pembelian SAP akan ditampilkan, termasuk nomor pesanan pembelian SAP.

Tabel pesanan pembelian SAP

EKPO, tabel item dokumen pembelian,

EKKO, membeli tabel header dokumen,

EBAN, tabel permintaan pembelian,

EKBE, riwayat per tabel dokumen pembelian,

EINA, Catatan Info Pembelian: tabel Data Umum,

VBAK, Dokumen Penjualan: Tabel pesanan penjualan data Header di SAP,

VBAP, Dokumen Penjualan: Item Data tabel pesanan penjualan di SAP.

Pesanan pembelian selimut dalam SAP

Blanket Purchase Order dalam SAP adalah Purchase Order atau SAP PO dengan periode validitas, termasuk tanggal mulai dan berakhir, dan pengaturan batas pada item-item SAP PO. Tidak ada tanda terima barang yang terjadi, dan pembayaran dipicu oleh proses faktur, dengan beberapa faktur yang dapat diproses pada saat yang sama.

Proses bisnis khusus ini disebut blanket purchase order dalam SAP, juga dapat diakses dengan t21 ME21N pesanan pembelian SAP untuk dibuat dan ME23N untuk ditampilkan.

Buat pesanan pembelian dari daftar permintaan pembelian di SAP

Perbedaan antara  daftar permintaan pembelian   dan pesanan pembelian adalah bahwa  daftar permintaan pembelian   seperti daftar belanja, tetapi hanya untuk persetujuan internal. Setelah daftar belanja, atau daftar permintaan pembelian, telah disetujui oleh departemen internal yang diperlukan, daftar pembelian dapat dikirim ke vendor, dan sekarang menjadi pesanan pembelian, artinya vendor dapat mengirimkan semua barang dan departemen pengadaan akan membayarnya.

Untuk membuat pesanan pembelian dari  daftar permintaan pembelian   di SAP, gunakan kode pesanan pembelian ME21N, dan pilih  daftar permintaan pembelian   di layar utama. Memasukkan nomor permintaan pembelian akan memicu pembuatan pesanan pembelian dari daftar permintaan pembelian.

Saya membuat pesanan menggunakan me21n, tetapi saya tidak menuliskan nomor yang dihasilkan. bagaimana cara menemukan pesanan ini?

Untuk menemukan nomor pesanan pembelian ketika Anda tidak menuliskan nomornya, solusi terbaik adalah pergi ke transaksi SE16N dan menampilkan tabel EKKO Purchasing Document Header.

Dari sana, cari menggunakan filter standar, misalnya dengan tanggal pembuatan pesanan pembelian atau dengan nama pengguna - informasi apa pun yang Anda ketahui tentang PO yang dibuat di ME21N.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Bagaimana cara mendapatkan SAP Laporan Pesanan Pembelian?

Setelah semua kesalahan telah berhasil diselesaikan, Anda dapat menyimpan pesanan pembelian baru ke sistem, dan konfirmasi pesanan pembelian SAP akan ditampilkan, termasuk nomor pesanan pembelian SAP.

Apa saja berbagai proses pengadaan yang digunakan pesanan pembelian dalam *SAP *?

Dalam *SAP *, pesanan pembelian (PO) digunakan untuk proses seperti pengadaan internal antara pabrik perusahaan, pengadaan eksternal untuk manufaktur, dan akuisisi layanan.

Pengantar SAP HANA untuk Non-Teknologi dalam video