פיתרון יתרת הבעיה לא אפס בעת יצירת חשבונית ספק בSAP
איזון לא אפס שגיאה בעת יצירת חשבונית ספק
במהלך היצירה של חשבונית ספק במערכת SAP, יתכן כי יתרחש מאזן השגיאות ולא אפס. גם בממשק FIORI, השגיאה מתוארת באופן הבא:
- אבחון: המערכת גילתה הבדל בין החיובים והזיכויים. ההבדל נמצא מחוץ למגבלות הסובלנות שנקבעו.
- תגובת המערכת: המערכת אינה יכולה לפרסם את המסמך.
- נוהל: אם הודעה זו מופיעה כאשר אתה מעבד מסמך באופן מקוון, אתה יכול לשנות את הסכומים או להזין פריטים חדשים עד שתוכל לפרסם את המסמך. ניתן לשנות את סוג אימות החשבונית, כך שניתן יהיה לפרסם את המסמך מאוחר יותר ברקע. אם הודעה זו הופיעה כאשר מאומת מסמך ברקע, כעת תוכל לעבד את המסמך.
כדי להצליח לרשום את חשבונית ספק SAP לאחר שקרה שגיאה זו, עקוב אחר המדריך שלהלן.
איזון MIRO לא אימות אפס לא עובד
בדיקת יתרת חשבונית ספק
התחל בלחפש בעסקת ממשק SAP FIORI ליצירת חשבוניות ספק בפינה השמאלית העליונה. יתרת החשבונית מוצגת באדום למקרה שהיתרה אינה נכונה.
התחל בפתיחת הכרטיסייה פריטי חשבון ספר כללי.
בכרטיסייה זו, לחץ על סמל הפלוס כדי ליצור פריט חדש של ספר חשבונות כללי עבור החשבונית.
כדי למצוא את החשבון הראשי הראשי הראוי לשימוש בחשבונית, השתמש בפונקציית החיפוש.
לאחר שנבחר חשבון 'ספר חשבונות כללי', הזן את הסכום הנכון שיש לקחת בחשבון עבור הספרון בשורת הפריט.
לאחר מכן, לחץ על Enter כדי שמערכת SAP תעבד את השינוי, ואם הסכום נכון, היתרה בפינה השמאלית העליונה של יצירת חשבונית הספק צריכה להיות ירוקה, כלומר כעת ניתן ליצור את החשבונית.
שאלות נפוצות
- מה המשמעות של איזון לא אפס שגיאה ב- SAP בעת יצירת חשבונית ספקים?
- המשמעות היא שהמערכת גילתה הבדל בין החיוב לאשראי, והבדל זה נמצא מחוץ לסובלנות שצוינה. כלומר, המערכת אינה יכולה לפרסם את המסמך.
- כיצד להתייחס לשגיאת 'יתרה לא אפס' בעת יצירת חשבונית ספקית ב- *SAP *?
- שגיאה זו נפתרת בדרך כלל על ידי הבטחה כי סכום החשבונית הכולל תואם את הסכום הכולל של הפריטים המפורטים.
מבוא ל- SAP HANA עבור אנשים שאינם טכנאים בווידיאו
Yoann Bierling הוא מקצוען להוצאת אינטרנט וייעוץ דיגיטלי, ומשפיע על מומחיות וחדשנות בטכנולוגיות. הוא נלהב להעצים אנשים וארגונים לשגשג בעידן הדיגיטלי, הוא מונע לספק תוצאות יוצאת דופן ולהניע צמיחה באמצעות יצירת תוכן חינוכי.
