SAP에서 공급 업체 송장을 생성하는 동안 문제 잔액이 0이 아닌 문제 해결

공급 업체 송장 생성 중 잔액이 0이 아님

SAP 시스템에서 공급 업체 송장을 생성하는 동안 오류 잔액이 발생하지 않을 수 있습니다. FIORI 인터페이스에서도 오류는 다음과 같이 설명됩니다.

• 진단 : 시스템에서 차변과 대변의 차이를 발견했습니다. 차이는 설정된 공차 한계를 벗어납니다.
• 시스템 응답 : 시스템이 문서를 게시 할 수 없습니다.
• 절차 : 온라인으로 전표를 처리 할 때이 메시지가 표시되면 전표를 전기 할 때까지 금액을 변경하거나 새 품목을 입력 할 수 있습니다. 문서가 백그라운드에서 나중에 전기 될 수 있도록 송장 검증 유형을 변경할 수 있습니다. 백그라운드에서 문서를 확인할 때이 메시지가 표시되면 이제 문서를 처리 할 수 ​​있습니다.

이 오류가 발생한 후 SAP 공급 업체 송장을 전기하려면 아래 안내서를 따르십시오.

공급 업체 송장 잔액 확인

먼저 왼쪽 상단 모서리에있는 공급 업체 송장 생성을위한 SAP FIORI 인터페이스 트랜잭션을 살펴보십시오. 잔액이 정확하지 않은 경우 송장 잔액이 빨간색으로 표시됩니다.

총계정 원장 계정 항목 탭을 열어 시작하십시오.

해당 탭에서 더하기 아이콘을 클릭하여 송장에 대한 새 총계정 원장 계정 항목을 만듭니다.

송장에 사용할 총계정 원장 계정을 찾으려면 검색 기능을 사용하십시오.

총계정 원장 계정이 선택되면 품목 라인에 원장에 대해 고려할 정확한 금액을 입력하십시오.

그런 다음 Enter 키를 눌러 SAP 시스템이 변경을 처리하도록하고 금액이 정확하면  공급 업체 송장 생성   왼쪽 상단의 잔액이 녹색으로 바뀌어 송장을 작성할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

공급 업체 송장을 작성할 때 SAP의 균형이 0 오류가 아닌 균형은 무엇입니까?

이는 시스템이 차변과 신용의 차이를 감지 했으며이 차이는 지정된 공차를 벗어납니다. 즉, 시스템은 문서를 게시 할 수 없습니다.

*SAP *에서 공급 업체 송장을 만들 때 '균형이 아닌'오류를 해결하는 방법은 무엇입니까?

이 오류는 일반적으로 총 송장 금액이 나열된 품목의 총 금액과 일치하도록하여 해결됩니다.

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