ME21N membuat pesanan pembelian di SAP

Transaksi pesanan pembelian SAP ME21N

Perintah pembelian, yang juga dikenali sebagai SAP PO, digunakan dalam beberapa proses perolehan di SAP, seperti pemerolehan dalaman, dari satu loji syarikat ke loji lain syarikat, perolehan luar, untuk penggunaan langsung saham semasa proses pembuatan, dan pemerolehan perkhidmatan.

Tcode untuk membuat pesanan pembelian dalam SAP adalah ME21N.

Pesanan pembelian paparan tmp SAP adalah ME23N.

Pesanan pembelian juga digunakan untuk proses tertentu seperti subkontrak (juga dikenali sebagai pembuatan tol), apabila syarikat lain menggunakan bahan mentah anda untuk membuat separuh selesai atau siap, pihak ketiga apabila syarikat lain membuat sepenuhnya separuh siap atau selesai, dan konsinyasi , apabila barang milik anda sehingga mereka dijual kepada pelanggan, tetapi pelanggan menyimpannya.

Mereka adalah beberapa cara untuk membuat pesanan pembelian, contohnya dengan merujuk permintaan pembelian, menggunakan permintaan sebut harga, juga dipanggil RFQ, dari sebut harga, dengan menyalin satu lagi pesanan pembeli sedia ada, dari kontrak yang ada, atau akhirnya dari jualan perintah.

Bagaimana untuk membuat pesanan pembelian dalam sap menggunakan ME21N

Pesanan pembelian dicipta dalam transaksi ME21N, yang dahulunya dikenali sebagai ME21.

Mulakan dengan memasukkan PO tcode ME21N, buat pesanan pembelian.

Langkah pertama adalah memasukkan maklumat asas data utama seperti organisasi pembelian, kumpulan pembelian, dan kod syarikat.

Di sana, masukkan nombor vendor, yang mesti ada di dalam sistem. Senarai nombor bahan untuk dibeli dari vendor ini boleh dimasukkan dalam senarai, masing-masing memerlukan kuantiti berbanding unit ukuran yang diberikan. Unit ukuran tidak diperlukan kerana sistem itu boleh mendapatkannya dari PIR rekod maklumat pembelian.

Selepas itu, sahkan dengan memasukkan untuk memasukkan SAP secara automatik mengisi medan lain.

Maklumat dari kedua-dua rekod maklumat pembelian dan master bahan akan diambil oleh sistem, dan masukkan dalam bidang pesanan pembelian. Data induk vendor Th juga perlu dalam proses ini di mana sistem mendapati dirinya nilai-nilai. Mereka akan kelihatan di skrin berikut.

ME21N membuat pesanan pembelian

Tarikh penghantaran dan harga bersih dikira dari maklumat yang sedia ada dalam data induk, oleh itu keperluan untuk mempunyai tadbir urus data induk yang baik di tempat, jika tidak, beberapa nilai yang salah mungkin muncul.

Sesetengah maklumat diambil secara automatik dan hanya disalin, sementara maklumat lain dikira dan disesuaikan dengan spesifikasi pesanan pembelian yang dibuat.

Teks lalai diambil secara langsung daripada data induk rekod info pembelian, seperti berikut:

Rekod info PO teks datang dari data master rekod info,

Catatan rekod maklumat diambil dari data induk rekod info,

Teks dalam bidang ini datang dari rekod maklumat pembelian yang digunakan dalam pesanan pembelian.

Maklumat header pesanan pembelian

Pesanan pembelian terdiri daripada beberapa tab di peringkat pengepala:

Penghantaran / invois, yang mengandungi butiran pembayaran dan butiran perdagangan. Di sana, istilah pembayaran boleh dipilih, seperti 60 hari selepas penghantaran, atau sebarang istilah pembayaran yang anda ingin gunakan untuk perolehan ini. Juga, incoterms mesti dimasukkan dalam bidang yang sama,

Syarat, dengan harga dan syarat peringkat header,

Teks, dengan penyenggaraan teks peringkat header,

Alamat, dengan data alamat vendor yang datang terus dari data induk vendor,

Komunikasi, dengan data hubungan penjual seperti nama yang bertanggungjawab, nombor telefon, dan rujukan vendor dalaman,

Rakan kongsi, dengan butiran rakan kongsi dari jadual SAP EKPA,

Data tambahan, dengan nombor pendaftaran dan nombor pendaftaran VAT vendor,

Mengimport, dengan data perdagangan asing jika memerintahkan dan membekalkan negara-negara di kedua-dua Kesatuan Eropah,

Data organisasi, secara automatik diisi dengan organisasi pembelian, kumpulan pembelian, dan kod syarikat, tetapi boleh dikemas kini,

Status, yang mengandungi status pesanan pesanan pembelian, dan itu boleh digunakan untuk melihat kemajuan pesanan pembelian. Sebagai contoh, anda boleh melihatnya jika pesanan pembelian aktif atau tidak, jika pengesahan pesanan pembelian telah dihantar, status penghantaran atau status invois. Maklumat tentang kuantiti dan nilai pesanan, jumlah dan nilai yang dihantar, masih untuk menyampaikan kuantiti dan nilai, kuantiti dan nilai invois dan pembayaran ke bawah akan dikemas kini dengan sewajarnya sehingga pesanan pembelian selesai.

Maklumat pesanan pesanan beli

Pada peringkat item, tab lain boleh didapati dengan maklumat tambahan setiap item pesanan pembelian:

Data bahan, dengan maklumat item seperti kumpulan bahan dari data master rekod info pembelian, nombor bahan pembekal, kod bar EAN atau nombor UPC, subrange pembekal, nombor batch, nombor kelompok pembekal, dan kod komoditi,

Kuantiti / Berat, di mana kuantiti dan unit ukuran bagi item boleh diselaraskan jika perlu,

Jadual Penghantaran, jika kuantiti yang dijadualkan untuk dihantar pada suatu tarikh boleh ditetapkan,

Pengiriman, dengan toleransi lebihan penghantaran dan kurang penghantaran, di atas dan di bawah yang penghantaran mesti ditolak, tetapi juga maklumat lain seperti status penghantaran atau sisa penghantaran,

Invois, dengan maklumat yang diperlukan untuk invois, dan bidang penting Cukai yang mungkin perlu, bergantung pada jenis pembelian,

Syarat, sekiranya terdapat syarat khusus untuk pembelian item ini, seperti menggunakan rebat, harga kasar, dan lain-lain,

Tugasan akaun, di mana maklumat buku besar dan maklumat akaun lain boleh ditukar,

Teks, dengan semua teks yang berkaitan dengan item yang diberikan,

Alamat penghantaran, yang secara lalai alamat syarikat pesanan, tetapi yang boleh diubah jika perlu,

Pengesahan, dengan maklumat tambahan mengenai kawalan pengesahan item, pengakuan pesanan, dan keperluannya.

dan beberapa lagi seperti kawalan keadaan.

Penyelesaian kesilapan SAP PO

Selepas semua maklumat telah dimasukkan, adalah mungkin untuk mencuba membuat pesanan pembelian, selepas apa tetingkap akan muncul dengan senarai ralat jika berkenaan, seperti dalam contoh kami:

Peranan VN tidak ditakrifkan dalam rekod induk untuk pembekal, yang hanya amaran, tetapi bermakna bahawa data induk perlu dikemas kini,

Item pesanan pembelian 00010 masih mengandungi tugasan akaun yang rosak, yang bermaksud item tertentu mesti diperbetulkan sebelum membuat pesanan pembelian,

Bolehkah tarikh penghantaran dipenuhi? (Tarikh penghantaran yang realistik: 20.02.2017), amaran ringkas menunjukkan bahawa tarikh penghantaran yang diminta tidak dapat dipenuhi mengikut permintaan pembelian,

Akaun penggerudian Ketua G / L tidak boleh digunakan (sila betul), yang merupakan kesilapan yang sebenar dan memerlukan pembetulan mengikut lelong umum, atau penggunaan nombor akaun yang betul.

Pengesahan pesanan pembelian SAP

Setelah semua kesalahan berjaya diselesaikan, akhirnya dapat menyimpan pesanan pembelian baru dalam sistem, setelah pengesahan pesanan pembelian SAP akan dipaparkan, termasuk nombor pesanan pembelian SAP.

Jadual pesanan pembelian SAP

EKPO, membeli jadual item dokumen,

EKKO, pembelian meja header dokumen,

EBAN, membeli jadual permintaan,

EKBE, sejarah per meja dokumen pembelian,

EINA, Rekod Pembelian Maklumat: Jadual Data Umum,

VBAK, Dokumen Jualan: Jadual pesanan jualan header di SAP,

VBAP, Dokumen Jualan: Item pesanan pesanan data dalam SAP.

Pesanan pembelian selimut dalam SAP

Perintah Pembelian Selimut dalam SAP adalah Perintah Pembelian atau SAP PO dengan tempoh kesahan, termasuk tarikh permulaan dan tamat, dan penetapan had pada item PO SAP. Tiada resit barangan yang akan berlaku, dan pembayaran dicetuskan oleh proses invois, dengan pelbagai invois yang boleh diproses pada masa yang sama.

Proses perniagaan khusus ini disebut perintah pembelian selimut dalam SAP, juga boleh diakses dengan pesanan pembelian SAP tcode ME21N untuk membuat dan ME23N untuk dipaparkan.

Buat pesanan pembelian dari permintaan pembelian di SAP

Perbezaan antara permintaan pembelian dan pesanan pembelian adalah permintaan pembelian adalah seperti senarai belanja, tetapi hanya untuk persetujuan dalaman. Sebaik sahaja senarai membeli-belah, atau pembelian permintaan, telah diluluskan oleh jabatan-jabatan dalaman yang perlu, ia boleh dihantar kepada vendor, dan kini pesanan pembelian, yang bermaksud vendor boleh menyerahkan semua barang dan jabatan perolehan akan membayarnya.

Untuk membuat pesanan pembelian dari permintaan pembelian dalam SAP, gunakan pesanan pembelian tcode ME21N, dan pilih permintaan pembelian dalam skrin utama. Memasuki nombor permintaan pembelian akan mencetuskan penciptaan pesanan pembelian daripada permintaan pembelian.

Saya membuat pesanan menggunakan me21n, tetapi saya tidak menuliskan nombor yang dihasilkannya. bagaimana saya mencari pesanan ini?

Untuk mendapatkan nombor pesanan pembelian ketika anda tidak menuliskan nombornya, penyelesaian terbaik adalah pergi ke transaksi SE16N dan memaparkan jadual EKKO Pembelian Dokumen Header.

Dari sana, cari menggunakan penapis standard, misalnya dengan tarikh pembuatan pesanan pembelian atau dengan nama pengguna - maklumat yang anda ketahui mengenai PO yang dibuat di ME21N.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimana untuk mendapatkan SAP Laporan Pesanan Pembelian?

Selepas semua kesilapan telah berjaya diselesaikan, anda boleh menyimpan pesanan pembelian baru ke sistem, dan pengesahan pesanan pembelian SAP akan dipaparkan, termasuk nombor pesanan pembelian SAP.

Apakah pelbagai proses perolehan yang mana pesanan pembelian digunakan dalam *sap *?

Dalam *sap *, pesanan pembelian (PO) digunakan untuk proses seperti perolehan dalaman antara loji syarikat, perolehan luaran untuk pembuatan, dan pemerolehan perkhidmatan.

Pengenalan kepada SAP HANA untuk Bukan Teknikal dalam video