ME21N maakt inkooporder in SAP

Een inkooporder, ook bekend als SAP PO, wordt gebruikt in verschillende inkoopprocessen in SAP, zoals interne inkoop, van de ene fabriek van het bedrijf naar een andere fabriek van het bedrijf, externe inkoop, voor directe consumptie van voorraden tijdens de productieprocessen, en de verwerving van diensten.


SAP inkoopordertransactie ME21N

Een inkooporder, ook bekend als SAP PO, wordt gebruikt in verschillende inkoopprocessen in SAP, zoals interne inkoop, van de ene fabriek van het bedrijf naar een andere fabriek van het bedrijf, externe inkoop, voor directe consumptie van voorraden tijdens de productieprocessen, en de verwerving van diensten.

De tcode om een ​​inkooporder in SAP aan te maken is ME21N.

De inkooporder voor SAP-tcodisplay is ME23N.

Inkooporders worden ook gebruikt voor specifieke processen zoals onderaanneming (ook wel tolproductie genoemd), wanneer een ander bedrijf uw grondstoffen gebruikt om de halffabrikaten of afgewerkte goede, derde partij te maken wanneer een ander bedrijf de halffabrikaten of afgewerkte goederen en zendingen volledig maakt , wanneer goederen van u zijn tot ze worden verkocht aan de klant, maar de klant deze bewaart.

Er zijn verschillende manieren om een ​​inkooporder te creëren, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een aanvraag tot bestellen, een  offerteaanvraag   te gebruiken, ook een  offerteaanvraag   genoemd, uit een offerte, door een andere bestaande koperbestelling te kopiëren, uit een bestaand contract of uiteindelijk uit een verkoop bestellen.

Hoe een inkooporder in sap te creëren met behulp van ME21N

Inkooporders worden gecreëerd in de transactie ME21N, voorheen bekend als ME21.

Begin met het invoeren van de PO tcode ME21N, maak een bestelling.

De eerste stap bestaat uit het invoeren van basisstamgegevens, zoals de inkooporganisatie, de inkoopgroep en de bedrijfscode.

Voer daar een leveranciersnummer in dat al in het systeem aanwezig moet zijn. De lijst met artikelnummers die bij deze leverancier kunnen worden gekocht, kan in de lijst worden ingevoerd, waarbij elke partij een hoeveelheid nodig heeft ten opzichte van een bepaalde maateenheid. De maateenheid is niet nodig, omdat het systeem het uit de PIR-record voor aankoopinformatie kan halen.

Bevestig daarna met Enter om SAP automatisch de andere velden te laten invullen.

Informatie van zowel het aankoopgegevensrecord als de artikelstam worden door het systeem opgehaald en in de velden van de inkooporder ingevoerd. Th leverancier stamgegevens zijn ook nodig in dit proces waarin het systeem zichzelf de waarden vindt. Ze zullen zichtbaar zijn in de volgende schermen.

ME21N maak een bestelling aan

De afleverdatum en nettoprijzen worden berekend op basis van de informatie die al beschikbaar is in de stamgegevens, en daarom is de noodzaak van een goede beheersing van stamgegevens vereist, anders kunnen er onjuiste waarden worden weergegeven.

Sommige informatie wordt automatisch opgehaald en eenvoudigweg gekopieerd, terwijl andere informatie wordt berekend en aangepast aan de specifieke kenmerken van de bestelling die wordt gecreëerd.

De standaardtekst wordt rechtstreeks overgenomen uit de stamgegevens van inkoopinformatie, als volgt:

Info record PO-tekst komt uit de stamgegevens van de info record,

Info record notitie is genomen van de info record stamgegevens,

Tekst in dit veld komt uit de aankooprecordrecord die in de bestelling is gebruikt.

Kopregelinformatie inkooporder

De bestelling is samengesteld uit verschillende tabbladen op kopniveau:

Levering / factuur, die betalingsvoorwaarden en handelsgegevens bevat. Daar kunnen de betalingsvoorwaarden worden gekozen, zoals 60 dagen na levering, of een betalingstermijn die u zou willen gebruiken voor deze aanbesteding. Ook moeten de incoterms in het overeenkomstige veld worden ingevoerd,

Voorwaarden, met prijzen en voorwaarden op kopniveau

Teksten, met behoud van kopteksttekst,

Adres, waarbij de adresgegevens van de leverancier rechtstreeks afkomstig zijn van de stamgegevens van de leverancier.

Communicatie, met contactgegevens van leveranciers, zoals verantwoordelijke naam, telefoonnummer en interne leverancierreferentie,

Partners, met partnerdetails uit de SAP-tabel EKPA,

Aanvullende gegevens, met verzamelnummer en BTW-nummer van de verkoper

Import, met gegevens over de buitenlandse handel als bestellingen en leveringslanden bijvoorbeeld beide in de Europese Unie zijn,

Organisatiegegevens, automatisch ingevuld met inkooporganisatie, inkoopgroep en bedrijfsnummer, maar die kunnen worden bijgewerkt,

Status, die de huidige status van de bestelling bevat, en die kan worden gebruikt om de voortgang van de bestelling te bekijken. U kunt daar bijvoorbeeld zien of de bestelling wel of niet actief is, of de bevestiging van de bestelling al is verzonden, de bezorgstatus of de factuurstatus. Informatie over orderhoeveelheden en -waarden, geleverde hoeveelheden en waarden, nog steeds om hoeveelheden en waarden te leveren, gefactureerde hoeveelheden en waarden, en vooruitbetalingen worden dienovereenkomstig bijgewerkt totdat de bestelling is voltooid.

Informatie over inkooporderartikelen

Op artikelniveau zijn andere tabbladen beschikbaar met extra informatie per artikel van de bestelling:

Materiële gegevens, met artikelinformatie zoals materiaalgroep van stamgegevens inkoopinformatie, leveranciersmateriaalnummer, streepjescodes EANof UPC-nummer, leveranciersubrange, chargenummer, leverancier batchnummer en goederencode;

Hoeveelheden / Gewichten, waarbij de hoeveelheid en de maateenheid voor het artikel indien nodig kunnen worden aangepast,

Leveringsschema, waarin de hoeveelheden kunnen worden gepland die op een bepaalde datum moeten worden geleverd,

Levering, met overschrijding van de leveringsen onderbezorgtolerantie, boven en onder welke de levering moet worden afgewezen, maar ook andere informatie zoals leveringsstatus of leveringsrestantie,

Factuur, met informatie die nodig is voor de factuur, en een belangrijk veld Belasting die mogelijk nodig is, afhankelijk van het type aankoop,

Voorwaarden, in het geval er specifieke voorwaarden zijn voor de aankoop van dit artikel, zoals het gebruik van een korting, een bruto prijs, enz.,

Accounttoewijzing, waar het grootboek en andere accountinformatie kunnen worden gewijzigd,

Teksten, met alle teksten met betrekking tot het gegeven item,

bezorgadres, dat standaard het adres van het bestellingsbedrijf is, maar dat indien nodig kan worden gewijzigd,

Bevestigingen, met extra informatie over het itembevestigingsbeheer, de bevestiging van de bestelling en de noodzaak ervan.

en een paar meer zoals conditiecontrole.

Foutoplossing voor SAP PO

Nadat alle informatie is ingevoerd, is het mogelijk om te proberen de inkooporder te maken, na wat een venster zal verschijnen met de lijst met fouten indien van toepassing, zoals in ons voorbeeld:

Rol VN niet gedefinieerd in stamrecord voor leverancier, wat slechts een waarschuwing is, maar betekent dat stamgegevens moeten worden bijgewerkt,

Inkooporderpositie 00010 bevat nog steeds foute accounttoewijzingen, wat betekent dat het specifieke artikel moet worden gecorrigeerd voordat de bestelling wordt gecreëerd,

Kan de leverdatum worden gehaald? (Realistische leverdatum: 20.02.2017), een eenvoudige waarschuwing waaruit blijkt dat de aangevraagde leveringsdatum niet kan worden gehaald op basis van aanvragen tot bestellen,

Grootboek grootboekrekening kan niet worden gebruikt (gelieve te corrigeren), wat een echte fout is en een overeenkomstige correctie in het grootboek of het gebruik van het juiste rekeningnummer nodig heeft.

Bevestiging SAP-inkooporder

Nadat alle fouten succesvol zijn verholpen, is het eindelijk mogelijk om de nieuwe inkooporder in het systeem op te slaan, waarna een SAP-inkooporderbevestiging wordt weergegeven, inclusief het SAP-inkoopordernummer.

SAP-inkooporderentabel

EKPO, inkoopartikelstabel,

EKKO, inkoopdocument header-tabel,

EBAN,  inkoopaanvraag   tabel,

EKBE, geschiedenis per inkoopdocumententabel,

EINA, Inkoopgegevensverslag: algemene gegevenstabel,

VBAK, verkoopdocument: tabel met kopjes verkoopgegevens in SAP,

VBAP, verkoopdocument: artikelgegevensbestellingstabel in SAP.

Algemene inkooporder in SAP

Een algemene inkooporder in SAP is een inkooporder of SAP-bestelling met zowel een geldigheidsperiode, inclusief de beginen einddatum, als een limietinstelling voor de SAP PO-items. Er vindt geen goederenontvangst plaats en de betaling wordt geactiveerd door het factureringsproces, met meerdere facturen die tegelijkertijd kunnen worden verwerkt.

Dit specifieke bedrijfsproces wordt algemene inkooporder in SAP genoemd, ook toegankelijk met de SAP-inkooporder tcode ME21N om te maken en ME23N om weer te geven.

Maak een inkooporder van de inkoopaanvraag in SAP

Het verschil tussen aanvraag tot bestellen en bestelling is dat de aanvraag tot bestellen een soort winkellijst is, maar alleen voor interne goedkeuring. Zodra de boodschappenlijst of de bestelaanvraag is goedgekeurd door de nodige interne afdelingen, kan deze naar de leverancier worden verzonden en is nu een inkooporder, wat betekent dat de leverancier alle goederen kan leveren en de inkoopafdeling ervoor betaalt.

Als u een inkooporder wilt maken vanuit een  inkoopaanvraag   in SAP, gebruikt u de inkooporder tcode ME21N en selecteert u een aanvraag tot bestellen op het hoofdscherm. Door het nummer van de  inkoopaanvraag   in te voeren, wordt de bestelling gecreëerd vanuit de aanvraag tot bestellen.

Hoe een bestelling te creëren
SAP MM-bestelaanvraag
Verschil tussen een inkoopaanvraag en een bestelling

Ik heb een bestelling gemaakt met me21n, maar ik heb het gegenereerde nummer niet genoteerd. hoe vind ik deze bestelling?

Om een ​​inkoopordernummer te vinden wanneer u het nummer niet hebt genoteerd, is de beste oplossing om naar de transactie SE16N te gaan en de tabel EKKO Inkoopdocumentkop weer te geven.

Zoek vanaf daar met behulp van de standaardfilters, bijvoorbeeld op aanmaakdatum van bestelling of op gebruikersnaam - alle informatie die u kent over de bestelling die in ME21N is gemaakt.

Veelgestelde Vragen

Hoe krijg je SAP inkooporderrapport?
Nadat alle fouten met succes zijn opgelost, kunt u de nieuwe inkooporder opslaan in het systeem, en de bevestiging van de SAP inkooporder wordt weergegeven, inclusief het SAP inkoopordernummer.
Wat zijn de verschillende inkoopprocessen waarvoor een inkooporder wordt gebruikt in *SAP *?
In *SAP *wordt een inkooporder (PO) gebruikt voor processen zoals interne inkoop tussen bedrijfsfabrieken, externe inkoop voor productie en service -acquisitie.

Inleiding tot SAP HANA voor niet-techneuten in video


Yoann Bierling
Over de auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling is een Web Publishing & Digital Consulting Professional en heeft een wereldwijde impact door expertise en innovatie in technologieën. Gepassioneerd over het in staat stellen van individuen en organisaties om te gedijen in het digitale tijdperk, wordt hij gedreven om uitzonderlijke resultaten te leveren en groei te stimuleren door het maken van educatieve inhoud.




Comments (6)

 2021-06-24 -  Fernanda Salustiano
Het verzoek is niet volledig verzonden en had gemiddeld 700 regels. Hoeveel regels is toegestaan ​​bij het maken van bestelling in ME21N? Als wat daadwerkelijk werd verzonden. Dankbaar
 2021-06-25 -  admin
@Fernanda, controleer je rij-increment. Het SAP PO MAX-aantal regels moet 999 zijn als BSEG-Buzei wordt opgeslagen in 3 cijfers.
 2021-10-27 -  fang
Als u wilt afdrukken van een PO, welke T-code gebruikt u?
 2021-10-28 -  admin
Van ME23M in de memo kunt u uw PO afdrukken.
 2021-12-02 -  Marcia
Ik moet een korting toepassen op het definitieve bestelbedrag, hoe doe ik het?
 2021-12-02 -  admin
@Marcia, om een ​​kortingsleidingitem op een bestelling toe te voegen, het kortingspercentage te houden als koptekststype in prijsbepalingsproces om het totale kortingsbedrag te krijgen dat u wilt, en het berekeningsschema dienovereenkomstig bijwerken

laat een reactie achter