Het probleem oplossen, niet nul tijdens het creëren van leveranciersfacturen in SAP

Saldo niet nul fout bij het maken van leveranciersfactuur

Tijdens het maken van een leveranciersfactuur in een SAP-systeem kan het foutsaldo niet nul optreden. Ook in de FIORI-interface wordt de fout als volgt beschreven:

• Diagnose: het systeem heeft een verschil ontdekt tussen de afschrijvingen en credits. Het verschil ligt buiten de ingestelde tolerantiegrenzen.
• Systeemreactie: het systeem kan het document niet posten.
• Procedure: als dit bericht verschijnt wanneer u een document online verwerkt, kunt u de bedragen wijzigen of nieuwe items invoeren totdat u het document kunt boeken. U kunt het type factuurverificatie wijzigen, zodat het document later op de achtergrond kan worden geboekt. Als dit bericht verscheen toen een document op de achtergrond werd geverifieerd, kunt u het document nu verwerken.

Volg onderstaande handleiding om de SAP-leveranciersfactuur te boeken nadat deze fout is opgetreden.

Factuurcontrole van leverancier

Begin met een kijkje in de SAP FIORI-interfacetransactie voor het maken van leveranciersfacturen in de linkerbovenhoek. Het factuursaldo wordt in het rood weergegeven voor het geval het saldo niet correct is.

Begin met het openen van het tabblad Grootboekrekeningitems.

Klik op dat tabblad op het pluspictogram om een ​​nieuw grootboekrekeningitem voor de factuur te maken.

Gebruik de zoekfunctie om de juiste grootboekrekening te vinden voor gebruik in de factuur.

Nadat de grootboekrekening is geselecteerd, voert u het juiste bedrag in dat voor het grootboek in aanmerking moet worden genomen in de artikelregel.

Druk vervolgens op Enter om het SAP-systeem de wijziging te laten verwerken. Als het bedrag correct is, wordt het saldo in de linkerbovenhoek van het maken van de leveranciersfactuur groen, wat betekent dat de factuur nu kan worden gemaakt.

Veelgestelde Vragen

Wat betekent balans niet nul fout in SAP bij het maken van leveranciersfactuur?

Dit betekent dat het systeem een ​​verschil heeft gedetecteerd tussen de debet en het krediet, en dit verschil valt buiten de gespecificeerde toleranties. Dat wil zeggen, het systeem kan het document niet plaatsen.

Hoe de 'Balance Not Zero' -fout aan te pakken bij het maken van een leverancierfactuur in *SAP *?

Deze fout wordt meestal opgelost door ervoor te zorgen dat het totale factuurbedrag overeenkomt met het totale bedrag van de vermelde items.

Inleiding tot SAP HANA voor niet-techneuten in video