ME21N lager innkjøpsordre i SAP

SAP kjøpsordre transaksjon ME21N

En innkjøpsordre, også kjent som SAP PO, brukes i flere innkjøpsprosesser i SAP, som intern anskaffelse, fra en fabrikk i selskapet til et annet anlegg i selskapet, ekstern anskaffelse, for direkte forbruk av aksjer under produksjonsprosessene, og oppkjøp av tjenester.

Tcode for å skape innkjøpsordre i SAP er ME21N.

SAP Tcode-visningskjøpsordren er ME23N.

Innkjøpsordrer brukes også til spesifikke prosesser som underleveranser (også kalt tollproduksjon), når et annet selskap bruker råmaterialene dine for å lage halvfabrikata eller ferdig bra, tredjepart når et annet selskap skaper helt halvfabrikat eller ferdig godt, og sending , når varer tilhører deg til de blir solgt til kunden, men kunden lagrer dem.

Det er flere måter å opprette en innkjøpsordre på, for eksempel ved å henvise til en kjøpsrekvisisjon, ved hjelp av en forespørsel om tilbud, også kalt en RFQ, fra et tilbud, ved å kopiere en annen eksisterende kjøperordre, fra en eksisterende kontrakt eller til slutt fra et salg rekkefølge.

Slik lager du kjøpsordre i SAP ved hjelp av ME21N

Innkjøpsordrer opprettes i transaksjonen ME21N, tidligere kjent som ME21.

Start med å skrive inn PO-koden ME21N, opprett innkjøpsordre.

Det første trinnet består i å legge inn grunnleggende data om stamdata, som innkjøpsorganisasjonen, innkjøpsgruppen og bedriftskoden.

Der skriver du inn et leverandørnummer, som allerede må eksistere i systemet. Listen over materielle numre å kjøpe fra denne leverandøren kan skrives inn i listen, hver av dem trenger en mengde i forhold til en gitt måleenhet. Måleenheten er ikke nødvendig da systemet kan hente det fra kjøpsinfoposten PIR.

Etter det, bekreft med enter for å få SAP automatisk å fylle de andre feltene.

Informasjoner fra både kjøpsinfo-posten og materialmasteren hentes av systemet, og angir i feltene for innkjøpsordren. Th leverandør master data er også nødvendig i denne prosessen der systemet finner seg verdiene. De vil være synlige i de følgende skjermbildene.

ME21N lager innkjøpsordre

Leveringsdato og nettopriser beregnes ut fra informasjonen som allerede er tilgjengelig i hoveddataene, og derfor er det nødvendig å ha en god mastergradsstyring på plass, ellers kan noen feilverdier vises.

Enkelte opplysninger hentes automatisk og kopieres enkelt, mens andre opplysninger beregnes og tilpasses spesifikasjonene til innkjøpsordren som opprettes.

Standardtekstene blir hentet direkte fra hovedopplysningene for kjøpspostpost, som følger:

Info post PO tekst kommer fra info posten masterdata,

Info rekord notat er tatt fra info posten masterdata,

Tekst i dette feltet kommer fra kjøpsinfo-posten som ble brukt i innkjøpsordren.

Innkjøpsordreinformasjon

Kjøpsordren består av flere faner på toppnivå:

Levering / faktura, som inneholder betalingsbetingelser og handelsdetaljer. Der kan betalingsbetingelsene velges, for eksempel 60 dager etter levering, eller betalingsbetingelser du vil bruke til denne anskaffelsen. Også inkotermene må oppgis i det tilsvarende feltet,

Betingelser, med header nivå priser og betingelser,

Tekster, med header nivå tekst vedlikehold,

Adresse, med leverandøradressedata som kommer direkte fra leverandørens stamdata,

Kommunikasjon, med leverandørkontaktdata som ansvarlig navn, telefonnummer og intern leverandørreferanse,

Partnere, med partnerdetaljer fra SAP-tabell EKPA,

Ytterligere data, med kollektivt nummer og leverandør Momsregistreringsnummer,

Import, med utenrikshandel data hvis bestilling og levering av land er både i EU, for eksempel,

Organisasjonsdata, automatisk fylt med innkjøpsorganisasjon, innkjøpsgruppe og firmakode, men som kan oppdateres,

Status, som inneholder kjøpsordre status, og som kan brukes til å se fremdriften av innkjøpsordren. For eksempel kan du se om kjøpsordren er aktiv eller ikke, hvis bestillingsbekreftelsen allerede er sendt, leveringsstatus eller fakturastatus. Informasjon om bestillingsmengder og verdier, leverte mengder og verdier, fortsatt å levere mengder og verdier, fakturerte mengder og verdier, og nedbetalinger vil bli oppdatert tilsvarende inntil kjøpsordren er fullført.

Innkjøpsordreinformasjon

På varenivået er andre faner tilgjengelige med ekstra informasjon per element i innkjøpsordren:

Materialdata, med vareinformasjon som materialgruppe fra kjøpspostmasterdata, leverandørmaterialnummer, strekkoder EAN eller UPC nummer, leverandør underordre, batch nummer, leverandør batch nummer og varekode,

Mengder / Vekter, hvor mengden og måleenheten for elementet kan justeres om nødvendig,

Leveringsplan, hvor kvantene som skal leveres på en gitt dato, kan stilles inn,

Levering, med overlevering og underleveranse toleranser, over og under som levering må avvises, men også annen informasjon som leveringsstatus eller leveringsrest,

Faktura, med informasjon som er nødvendig for fakturaen, og et viktig felt Skatt som kan være nødvendig, avhengig av type kjøp,

Betingelser, dersom det foreligger spesifikke betingelser for dette varen, for eksempel bruk av rabatt, bruttopris, etc.,

Kontooppgave, hvor hovedboksen og annen kontoinformasjon kan endres,

Tekster, med alle tekster relatert til det gitte elementet,

Leveringsadresse, som som standard er bestillingsselskapets adresse, men det kan endres om nødvendig,

Bekreftelser, med ekstra informasjon om bekreftelseskontroll av varer, ordrebekreftelse og nødvendigheten av det.

og noen få flere som tilstandskontroll.

SAP PO feilløsning

Etter at all informasjon er angitt, er det mulig å prøve å opprette innkjøpsordren etter at et vindu vil dukke opp med listen over feil når det er aktuelt, som i eksempelet vårt:

Rolle VN ikke definert i hovedrekord for leverandør, som bare er en advarsel, men betyr at hoveddata må oppdateres,

Innkjøpsordrepost 00010 inneholder fortsatt feilkontooppgaver, noe som betyr at det bestemte elementet må rettes opp før du oppretter innkjøpsordren,

Kan leveringsdato bli oppfylt? (Realistisk leveringsdato: 20.02.2017), kan en enkel advarsel som viser at forespurt leveringsdato ikke oppfylles i henhold til kjøpsrekvisisjoner,

Generell hovedbok G / L-konto kan ikke brukes (vennligst korrigere), som er en reell feil og trenger en korrigering i hovedboken, eller bruken av riktig kontonummer.

SAP-bestillingsbekreftelse

Når alle feilene er løst, er det endelig mulig å lagre den nye innkjøpsordren i systemet, etter hva en SAP-bestillingsbekreftelse vil vises, inkludert SAP-innkjøpsordrenummer.

SAP-bestillingsbordet

EKPO, innkjøp av dokumentelementtabell,

EKKO, kjøp av dokumentoverskrift,

EBAN, kjøpsrekvisisjonstabell,

EKBE, historie per innkjøpsdokumentbord,

EINA, Innkjøp Info Record: General Data Table,

VBAK, Salgsdokument: Header Data Sales Order Table i SAP,

VBAP, Salgsdokument: Produktdata salgsordre i SAP.

Kjøpsordre for tepper i SAP

En ordrebekreftelse i SAP er en innkjøpsordre eller SAP-post med både en gyldighetsperiode, inkludert startog sluttdato, og en grenseoppsett på SAP PO-elementene. Det er ingen varekvittering å finne sted, og betalingen utløses av faktureringsprosessen, med flere fakturaer som kan behandles samtidig.

Denne spesifikke forretningsprosessen kalles ordreinnkjøpsordre i SAP, også tilgjengelig med SAP-innkjøpsordre-tasten ME21N for å opprette og ME23N for å vise.

Opprett innkjøpsordre fra kjøpsrekvisisjon i SAP

Forskjellen mellom kjøpsrekvisisjon og innkjøpsordre er at kjøpsrekvisisjonen er som en handleliste, men er kun for intern godkjenning. Når handlelisten eller kjøpsrekvisisjonen er godkjent av nødvendige interne avdelinger, kan den sendes til leverandøren, og er nå en innkjøpsordre, som betyr at leverandøren kan levere alle varene og innkjøpsavdelingen betaler for det.

For å opprette en innkjøpsordre fra kjøpsrekvisisjon i SAP, bruk innkjøpsordrekode ME21N, og velg kjøpsrekvisisjon på hovedskjermen. Å angi kjøpsrekvisisjonsnummeret utløser innkjøpsordreopprettelsen fra kjøpsrekvisisjonen.

Jeg opprettet en ordre ved å bruke me21n, men jeg skrev ikke det genererte nummeret. hvordan finner jeg denne ordren?

For å finne et bestillingsnummer når du ikke skrev ned nummeret, er den beste løsningen å gå til transaksjonen SE16N og vise tabellen EKKO Innkjøpsdokumentoverskrift.

Derfra kan du søke ved å bruke standardfiltrene, for eksempel etter opprettelsesdato for innkjøpsordre eller etter brukernavn - all informasjon du vet om PO opprettet i ME21N.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan få SAP innkjøpsordre rapport?

Etter at alle feil er løst med hell, kan du lagre den nye innkjøpsordren på systemet, og bekreftelsen av SAP innkjøpsordre vises, inkludert SAP innkjøpsordrenummeret.

Hva er de forskjellige anskaffelsesprosessene som en innkjøpsordre brukes i *SAP *?

I *SAP *brukes en innkjøpsordre (PO) til prosesser som interne anskaffelser mellom selskapsanlegg, eksterne anskaffelser for produksjon og serviceinnsamling.

Introduksjon til SAP HANA for ikke-teknikere i video