Hvordan lage en leverandørfaktura i SAP? FB60 i SAP FIORI
- SAP-leverandørfakturaopprettingsprosess
- Legge inn generell informasjon
- Innkjøpsordrehenvisninger
- Fanen Kontoelementer
- Skatt-fanen og betalingsfanen
- Uplanlagte leveringskost-fane og vedlegg
- Feil relatert til opprettelse av leverandørfaktura
- Ofte Stilte Spørsmål
- Grunnleggende leverandør fakturaadministrasjon i video - video
SAP-leverandørfakturaopprettingsprosess
Opprettelse av SAP-leverandørfaktura er en grei prosess i SAP FIORI-grensesnitt, med en dedikert transaksjon som heter samme måte: opprett leverandørfaktura. SAP-leverandørfakturaen kan opprettes ved å referere til en SAP-bestilling eller ved å legge til de nødvendige ordrelinjene. SAP-transaksjonen som brukes til å opprette leverandørfaktura er FB60.
Opprett leverandørfaktura SAP hjelpeportalFB60 i SAP: Hvordan postere en kjøpsfaktura Guru99
Legge inn generell informasjon
Begynn med å åpne Opprett leverandørfaktura-transaksjonen fra FIORI-grensesnittet i SAP-systemet.
Hvis fakturaer allerede er opprettet på det samme systemet av samme bruker, vil systemet foreslå å gjenbruke den forrige informasjonen, og dermed spare fra å legge inn den samme informasjonen om og om igjen.
Den generelle informasjonen som er nødvendig for en SAP-leverandørfakturaoppretting er følgende:
- firmakode, som kan velges ved hjelp av søkeskjemaet,
- bruttofaktura, som må balanseres på de tilsvarende hovedbokene,
- fakturadato, som som standard er gjeldende dato,
- konteringsdato, som er standard gjeldende dato,
- referanse som er et fritekstfelt, og vil bli brukt til å hente fakturaen senere,
- faktureringsfest.
Når all denne grunnleggende informasjonen er lagt inn i FIORI-grensesnittet, kan du fortsette med andre faner.
Innkjøpsordrehenvisninger
I tilfelle leverandørfakturaen refererer til en eller flere innkjøpsordrer, kan de legges inn i den tilsvarende fanen ved å finne riktig SAP-innkjøpsordre i systemet.
Fanen Kontoelementer
Et viktig trinn er å balansere fakturaen ved å legge inn beløpene som er brukt på riktig hovedbokskonto.
Hver vare på leverandørfakturaen skal legges inn i det tilsvarende beløpet i hovedbokens kontoposter.
Når hele SAP-leverandørfakturaverdien er balansert, blir fakturasaldoen øverst til venstre på FIORI-grensesnittet grønn, og viser at fakturaen har vært økonomisk balansert.
Skatt-fanen og betalingsfanen
I skattefanen er det mulig å legge til noen skattespesifikk informasjon knyttet til leverandørfakturaen når det er nødvendig.
Betalingsfanen lar deg legge inn mer betalingsinformasjon, for eksempel betalingsbetingelser, i tilfelle en forsinkelse er tillatt eller forfallsdato for betalinger.
Uplanlagte leveringskost-fane og vedlegg
I tilfelle ekstra kostnader relatert til leveransen som ikke er forutsett mens vi diskuterer og oppretter fakturaen med leverandøren, er det mulig å oppgi disse kostnadene i fanen for oppdaterte leveringskostnader.
Dokumenter og URL-er kan legges til leverandørfakturaen for bedre å lagre riktig informasjon.
Feil relatert til opprettelse av leverandørfaktura
Hvis du mottar et tillatt utstedelsesperiode-problem, kan du se den komplette veiledningen for hvordan du løser problemet med tillatte konteringsperioder.
For konteringen skjer i forrige informasjonsmelding for regnskapsåret, vil dette ikke hindre deg i å opprette en SAP-leverandørfaktura. Imidlertid må regnskapsåret måtte være åpent for å tillate oppslag.
Ofte Stilte Spørsmål
- Hvordan oppretter du en leverandørfaktura ved hjelp av transaksjon FB60 i SAP Fiori?
- Opprette en leverandørfaktura i SAP Fiori via FB60 innebærer å legge inn leverandørdetaljer, fakturadata og relevant regnskapsinformasjon.
Grunnleggende leverandør fakturaadministrasjon i video
Yoann Bierling er en nettpublisering og digital rådgivende profesjonell, noe som gjør en global innvirkning gjennom kompetanse og innovasjon innen teknologier. Han er lidenskapelig opptatt av å styrke enkeltpersoner og organisasjoner til å trives i den digitale tidsalderen, og blir drevet til å levere eksepsjonelle resultater og drive vekst gjennom oppretting av pedagogisk innhold.