Ingen beløpsautorisasjon for kundeselgere i selskapskode meldingsnummer F5155
- Ingen feilmeldingsfeilmelding F5155
- Meldingsnummer F5155
- Definer toleranser for kundeleverandørene
- Ny toleranseoppføring
- Ingen toleranseområde angitt for selskapskode
- SAP faktura tabellen
- Leverandørens hovedtabell i SAP
- Materiell mastertabell i SAP
- Hva er firmakode i SAP?
- Ofte Stilte Spørsmål
- Introduksjon til SAP HANA for ikke-teknikere i video - video
Ingen feilmeldingsfeilmelding F5155
Når du får feilen, er det ikke mulig å gi autorisasjon for kundeselgere i firmakode, men det er trolig at feilen ikke er angitt i tilpassing av OBA3-kundeleverandørstoleranser.
Denne SAP FICO-feilen kan løses ved å angi SAP-systemtransaksjonskode OBA3, og definere nye toleranser for de tilsvarende selskapskodene. Se nedenfor en fullstendig beskrivelse av feilen, og en detaljert forklaring for å løse feilmeldingen om ingen beløpstilladelse, og få tilgang til tilsvarende tabeller i SAP-grensesnittet. Du vil da kunne fortsette med tildeling av firmakode til firma og firmakode tildeling til land.
Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i firmakode TPL1 Melding nr. F5155Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i firmaskode MKAM Melding nr. F5155
Beløpstillatelse for kunder / leverandørproblemer
FB70: Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i selskapskode 4300
Meldingsnummer F5155
Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i selskapskode.
Diagnose: Ingen beløpstillatelse for kunde/ leverandørlinjeposter er spesifisert i selskapskode TPL1 for brukergruppen du er tildelt.
Forutsatt at du ikke er eksplisitt tilordnet en brukergruppe, er mengden autorisasjon til gruppen tomt () gyldig.
Prosedyre: Hvis du har oppgitt riktig firmakode, starter du vedlikehold av tabeller T043 (brukergrupper) og / eller T043T (firmakodeautorisasjoner).
Definer toleranser for kundeleverandørene
Åpne transaksjonskoden OBA3 definere toleranser, også tilgjengelig via SPRO tilpasse transaksjon under finansiell regnskap> kundefordringer og leverandørgjeld> forretningstransaksjoner> utgående betalinger> manuelle utgående betalinger> definer toleranser (leverandører).
Her, hvis det ikke er definert noen toleranse for den oppgitte firmakoden og toleransegruppen som trengs for fakturaopprettelsen, klikker du på nye oppføringer for å opprette en ny toleranse for en kunde eller en leverandør.
Ny toleranseoppføring
I transaksjonen OBA3 er det viktig å angi riktig firmakode, og å sette prosenter for tillatte betalingsforskjeller.
Dette vil tillate å opprette en faktura der beløpene er forskjellige av denne toleransen, dersom de fakturerte beløpene ikke er nøyaktig korrekte.
Det er trolig ikke nødvendig å skrive inn en toleransegruppe, da det kan føre til enkelte feil senere.
Etter å ha lagret den nylig innførte toleransen, vil en tilpassingsforespørsel kreves av systemet for å registrere toleransen.
Toleransen bør da lagres, og valutaen skal automatisk ha blitt hentet av systemet, basert på bedriftskodeinnstillingene.
Ingen toleranseområde angitt for selskapskode
Hvis ingen toleranse er angitt, gå til transaksjon OBA3, og opprett en ny toleranse for bedriftskoden som står overfor problemet.
Toleransen bør ikke ha en toleransegruppe definert, da dette kan føre til problemer.
Den tillatte betalingsforskjellen prosentandel må imidlertid fylles.
SAP faktura tabellen
De viktigste SAP-fakturatabellene er følgende:
RSEG-dokumentelement: Innkommende faktura,
RBKP Dokumentoverskrift: Faktura.
SAP faktura tabellensLeverandørens hovedtabell i SAP
Hovedleverandørmestertabellene i SAP er følgende:
- LFA1 Leverandør Master (General Section),
- LFB1 Leverandør Master (Company Code),
- LFAS-leverandørmester (MVA-registreringsnummer generelt avsnitt),
- LFB5 Vendor master (dunning data).
Materiell mastertabell i SAP
Hovedmaterialet master tabeller i SAP er følgende:
- MARA Material Master Grunnleggende data,
- MARC Material Master Plant Data,
- MARD Material Master Lagringsplasseringsdata,
- MBEW Material Master Verdivurdering data,
- MVKE Material Master Salgsdata.
Hva er firmakode i SAP?
Bedriftskoden i SAP er den første organisasjonsenheten for finansiell regnskap, der det opprettes uttalelser som balanse, resultatregnskap og annen viktig finansiell rapportering for. Det er ikke mulig å bruke SAP-systemet uten å opprette bedriftskoder.
Firmakodens kundemester i SAP er T001, og er en del av SAP FICO.
Andre relaterte SAP-firmakodetabeller er LFB1 Vendor Master og KNB1 Customer Master.
Slik oppretter du firmakode i SAP | Definer selskapskode i FICOTildel firmakode til selskapet i SAP FICO
Tildel firmakode til land i SAP FICO
Ofte Stilte Spørsmål
- Hva betyr meldingsnummer F5155 SAP?
- Meldingsnummer F5155 betyr at det ikke er noe godkjenning av beløp for kunder/leverandører i firmakoden. Det vil si at beløpet autorisasjon for kunde/leverandørlinje ikke er spesifisert i firmakode TPL1 for brukergruppen du er tildelt til.
- Hvordan løse ingen beløp autorisasjon for kunder/leverandører i firmakode F5155 i *SAP *?
- Dette problemet løses vanligvis ved å sette opp eller justere beløpens autorisasjonsgrenser for bruker- eller brukergruppen i den økonomiske modulen.
Introduksjon til SAP HANA for ikke-teknikere i video
Yoann Bierling er en nettpublisering og digital rådgivende profesjonell, noe som gjør en global innvirkning gjennom kompetanse og innovasjon innen teknologier. Han er lidenskapelig opptatt av å styrke enkeltpersoner og organisasjoner til å trives i den digitale tidsalderen, og blir drevet til å levere eksepsjonelle resultater og drive vekst gjennom oppretting av pedagogisk innhold.