Løs utstedelsesbalanse ikke null mens du oppretter leverandørfaktura i SAP
Saldo ikke null feil når du oppretter leverandørfaktura
Under opprettelsen av en leverandørfaktura i et SAP-system, kan feilbalansen ikke null oppstå. Også i FIORI-grensesnittet beskrives feilen som følger:
- Diagnose: Systemet har oppdaget en forskjell mellom debet og kreditt. Forskjellen ligger utenfor de fastsatte toleransegrensene.
- Systemrespons: Systemet kan ikke legge ut dokumentet.
- Prosedyre: Hvis denne meldingen vises når du behandler et dokument på nettet, kan du endre beløpene eller legge inn nye elementer til du kan legge ut dokumentet. Du kan endre fakturagodkjenningstypen, slik at dokumentet kan legges ut senere i bakgrunnen. Hvis denne meldingen dukket opp da et dokument ble bekreftet i bakgrunnen, kan du nå behandle dokumentet.
Følg veiledningen nedenfor for å administrere SAP-leverandørfakturaen etter at denne feilen skjedde.
MIRO Balanse ikke nullverifisering fungerer ikke
Leverandørfaktura saldosjekk
Start med å se på SAP FIORI-grensesnittstransaksjonen for oppretting av leverandørfaktura øverst til venstre. Fakturasaldoen vises i rødt i tilfelle saldoen ikke er riktig.
Start med å åpne fanen Generell hovedbokskonto.
I den kategorien klikker du på plussikonet for å opprette en ny hovedbok-konto for fakturaen.
For å finne riktig hovedbokskonto som skal brukes på fakturaen, bruk søkefunksjonen.
Når hovedbokskontoen er valgt, må du oppgi riktig beløp du vil vurdere for hovedboken på varelinjen.
Trykk deretter på enter for å få SAP-systemet til å behandle endringen, og hvis beløpet er riktig, skal saldoen i øverste venstre hjørne av opprettelsen av leverandørfakturaen bli grønn, noe som betyr at fakturaen nå kan opprettes.
Ofte Stilte Spørsmål
- Hva betyr Balance ikke null feil i SAP når du oppretter leverandørfaktura?
- Dette betyr at systemet har oppdaget en forskjell mellom debet og kreditt, og denne forskjellen er utenfor de spesifiserte toleransene. Det vil si at systemet ikke kan legge ut dokumentet.
- Hvordan adressere feilen Balanse ikke null når du oppretter en leverandørfaktura i *SAP *?
- Denne feilen løses vanligvis ved å sikre at det totale fakturabeløpet samsvarer med det totale beløpet for varene som er oppført.
Introduksjon til SAP HANA for ikke-teknikere i video
Yoann Bierling er en nettpublisering og digital rådgivende profesjonell, noe som gjør en global innvirkning gjennom kompetanse og innovasjon innen teknologier. Han er lidenskapelig opptatt av å styrke enkeltpersoner og organisasjoner til å trives i den digitale tidsalderen, og blir drevet til å levere eksepsjonelle resultater og drive vekst gjennom oppretting av pedagogisk innhold.
