ME21N utworzyć zamówienie zakupu w systemie SAP

Zamówienie zakupu, nazywane również SAP PO, jest używane w kilku procesach zamówień w systemie SAP, takich jak wewnętrzne zamówienia, od jednego zakładu firmy do innego zakładu firmy, zamówienia zewnętrzne, do bezpośredniego zużycia zapasów podczas procesów produkcyjnych, i nabycie usług.


Transakcja zakupu SAP ME21N

Zamówienie zakupu, nazywane również SAP PO, jest używane w kilku procesach zamówień w systemie SAP, takich jak wewnętrzne zamówienia, od jednego zakładu firmy do innego zakładu firmy, zamówienia zewnętrzne, do bezpośredniego zużycia zapasów podczas procesów produkcyjnych, i nabycie usług.

Tcode do utworzenia zamówienia zakupu w SAP to ME21N.

Zamówienie zakupu tonu ekranu SAP to ME23N.

Zlecenia zakupu są również wykorzystywane do określonych procesów, takich jak podwykonawstwo (zwane również produkcją poboru opłat), gdy inna firma używa surowców do stworzenia półproduktu lub gotowego towaru, gdy inna firma tworzy całkowicie półprodukt lub gotowy towar, a także przesyłkę , gdy towary należą do ciebie, dopóki nie zostaną sprzedane klientowi, ale klient je przechowuje.

Jest kilka sposobów na utworzenie zamówienia, na przykład poprzez odwołanie się do zgłoszenia zapotrzebowania, użycie zapytania ofertowego, zwanego również zapytaniem ofertowym, z oferty, poprzez skopiowanie innego istniejącego zamówienia kupującego, z istniejącej umowy lub ostatecznie ze sprzedaży. zamówienie.

Jak utworzyć zamówienie zakupu w SAP używając ME21N

Zamówienia zakupu są tworzone w transakcji ME21N, wcześniej znanej jako ME21.

Zacznij od wpisania kodu produktu PO ME21N, a następnie utwórz zamówienie zakupu.

Pierwszy krok polega na wprowadzeniu podstawowych informacji o danych podstawowych, takich jak organizacja zakupująca, grupa zakupów i kod firmy.

Tam wprowadź numer dostawcy, który musi już istnieć w systemie. Listę numerów materiałów do zakupu od tego dostawcy można wprowadzić na listę, z których każda potrzebuje ilości w stosunku do danej jednostki miary. Jednostka miary nie jest konieczna, ponieważ system może ją pobrać z rekordu informacji o zakupie PIR.

Następnie potwierdź klawiszem enter, aby system SAP automatycznie wypełnił pozostałe pola.

Informacje z rekordu informacji o zakupie i wzorca materiałowego zostaną pobrane przez system i wprowadzone w polach zamówienia zakupu. Dane podstawowe dostawcy są również niezbędne w tym procesie, w którym system odnajduje wartości. Będą widoczne na poniższych ekranach.

ME21N utworzyć zamówienie zakupu

Data dostawy i ceny netto są obliczane na podstawie informacji już dostępnych w danych podstawowych, a zatem konieczności dobrego zarządzania danymi podstawowymi, w przeciwnym razie mogą pojawić się błędne wartości.

Niektóre informacje są pobierane automatycznie i po prostu kopiowane, a inne informacje są obliczane i dostosowywane do specyfiki tworzonego zamówienia.

Domyślne teksty są pobierane bezpośrednio z danych podstawowych rekordu danych zakupu zakupu, w następujący sposób:

tekst PO rekordu informacyjnego pochodzi z danych podstawowych rekordu informacyjnego,

Notatka ewidencyjna jest pobierana z danych podstawowych rekordu informacyjnego,

Tekst w tym polu pochodzi z rekordu informacji o zakupie użytego w zamówieniu.

Kup nagłówek informacji o zamówieniu

Zamówienie składa się z kilku zakładek na poziomie nagłówka:

Dostawa / faktura, która zawiera warunki płatności i szczegóły transakcji. Tam można wybrać warunki płatności, np. 60 dni po dostawie lub dowolny termin płatności, który chciałbyś wykorzystać w tym zamówieniu. Ponadto, należy wpisać incoterms w odpowiednim polu,

Warunki, z cenami i warunkami na poziomie nagłówka,

Teksty, z utrzymaniem tekstu na poziomie nagłówka,

Adres, z danymi adresowymi dostawcy pochodzącymi bezpośrednio z danych podstawowych dostawcy,

Komunikacja z danymi kontaktowymi dostawcy, takimi jak odpowiedzialna nazwa, numer telefonu i wewnętrzny numer referencyjny dostawcy,

Partnerzy, z danymi partnera ze stołu SAP EKPA,

dodatkowe dane, z numerem zbiorczym i numerem rejestracyjnym VAT dostawcy,

Import, z danymi dotyczącymi handlu zagranicznego, jeśli zamówienia i kraje dostarczające są na przykład w Unii Europejskiej,

dane organizacji, automatycznie wypełniane przez organizację zakupu, grupę zakupów i kod firmy, ale można je aktualizować,

Status zawierający bieżący status zamówienia zakupu, za pomocą którego można sprawdzić postęp realizacji zamówienia. Można na przykład zobaczyć, czy zamówienie zakupu jest aktywne, czy też nie, jeśli potwierdzenie zamówienia zostało już wysłane, status dostawy lub stan faktury. Informacje o ilościach i wartościach zamówień, dostarczonych ilościach i wartościach, wciąż dostarczanych ilościach i wartościach, zafakturowanych ilościach i wartościach oraz zaliczkach będą odpowiednio aktualizowane, aż do złożenia zamówienia.

Kup informacje o zamówieniu

Na poziomie przedmiotu dostępne są inne zakładki z dodatkowymi informacjami dla każdego przedmiotu zamówienia:

Dane materiałowe, zawierające informacje o pozycji, takie jak grupa materiałów z danych podstawowych rekordu danych zakupu, numer materiału dostawcy, kody kreskowe EAN lub numer UPC, podzakres dostawcy, numer partii, numer partii dostawcy i kod towaru,

Ilości / wagi, w przypadku gdy w razie potrzeby można zmienić ilość i jednostkę miary dla danej pozycji,

Harmonogram dostaw, w którym można ustalić ilości, które mają zostać dostarczone w określonym terminie,

Dostawa z tolerancjami przekraczającymi i niedostateczną dostawę, powyżej i poniżej których dostawa musi zostać odrzucona, ale także inne informacje, takie jak stan dostawy lub dostawa,

Faktura z informacjami niezbędnymi do faktury oraz ważnym polem Podatek, który może być niezbędny, w zależności od rodzaju zakupu,

Warunki, w przypadku gdy istnieją szczególne warunki zakupu tego przedmiotu, takie jak zastosowanie rabatu, ceny brutto itp.,

Przypisanie rachunku, w którym można zmienić księgę główną i inne informacje o koncie,

Teksty ze wszystkimi tekstami związanymi z danym przedmiotem,

Adres dostawy, który jest domyślnie adresem firmy zamawiającej, ale który można w razie potrzeby zmienić,

Potwierdzenia, z dodatkowymi informacjami dotyczącymi kontroli potwierdzenia pozycji, potwierdzenia zamówienia i konieczności.

i kilka innych, takich jak kontrola stanu.

Rozwiązywanie błędów SAP PO

Po wprowadzeniu wszystkich informacji można spróbować utworzyć zamówienie zakupu, po czym pojawi się okno z listą błędów, gdy ma to zastosowanie, np. W naszym przykładzie:

Rola VN nie została zdefiniowana w rekordzie głównym dla dostawcy, co jest tylko ostrzeżeniem, ale oznacza, że ​​dane podstawowe muszą zostać zaktualizowane,

Pozycja zamówienia zakupu 00010 nadal zawiera błędne przypisania do konta, co oznacza, że ​​dany element musi zostać poprawiony przed utworzeniem zamówienia,

Czy termin dostawy może zostać dotrzymany? (Realistyczna data dostawy: 20.02.2017), proste ostrzeżenie wskazujące, że żądana data doręczenia nie może być spełniona zgodnie z zapotrzebowaniem na zakup,

Nie można użyć konta Księgi Głównej KG (proszę skorygować), co jest prawdziwym błędem i wymaga odpowiedniej korekty w księdze głównej lub użycia prawidłowego numeru konta.

Potwierdzenie zamówienia zakupu SAP

Po pomyślnym rozwiązaniu wszystkich błędów możliwe jest wreszcie zapisanie nowego zamówienia w systemie, po czym zostanie wyświetlone potwierdzenie zamówienia SAP, w tym numer zamówienia zakupu SAP.

Tabela zamówień zakupu SAP

EKPO, zakupienie pozycji dokumentu,

EKKO, zakup tabeli nagłówków dokumentów,

EBAN, tabela zapotrzebowania na zakup,

EKBE, historia na jeden zestaw dokumentów zakupu,

EINA, zakup rekordu informacyjnego: tabela danych ogólnych,

VBAK, Dokument sprzedaży: Tabela zamówień sprzedaży danych nagłówka w systemie SAP,

VBAP, Dokument sprzedaży: Tabela zamówień sprzedaży danych pozycji w systemie SAP.

Kocowe zamówienie zakupu w systemie SAP

Koc Zamówienie zakupu w SAP to Zamówienie zakupu lub SAP PO z okresem ważności, w tym data rozpoczęcia i zakończenia, oraz ustawienie limitu na pozycjach zamówienia SAP. Nie ma odbioru towarów, a płatność jest uruchamiana w procesie fakturowania, z wieloma fakturami, które mogą być przetwarzane w tym samym czasie.

Ten specyficzny proces biznesowy nazywany jest zbiorczym zamówieniem zakupu w systemie SAP, również dostępnym z towarem zamówienia zakupu SAP ME21N do utworzenia i wyświetlaniem ME23N.

Utwórz zamówienie zakupu z zapotrzebowania zakupu w systemie SAP

Różnica między zgłoszeniem zapotrzebowania a zamówieniem zakupu polega na tym, że zgłoszenie zapotrzebowania jest jak lista zakupów, ale służy wyłącznie do zatwierdzenia wewnętrznego. Gdy lista zakupów lub  zapotrzebowanie na zakup   zostanie zatwierdzona przez niezbędne działy wewnętrzne, może zostać wysłana do sprzedawcy i jest teraz zamówieniem, co oznacza, że ​​sprzedawca może dostarczyć wszystkie towary, a dział zakupów za to zapłaci.

Aby utworzyć zamówienie zakupu z zapotrzebowania zakupu w systemie SAP, użyj tonu zamówienia ME20N zamówienia zakupu i wybierz zgłoszenie zapotrzebowania na ekranie głównym. Wpisanie numeru zgłoszenia zapotrzebowania spowoduje wygenerowanie zamówienia zakupu z zgłoszenia zapotrzebowania.

Jak utworzyć zamówienie zakupu
Zgłoszenie zapotrzebowania na SAP MM
Różnica między zgłoszeniem zapotrzebowania a zamówieniem

Utworzyłem zamówienie za pomocą me21n, ale nie zapisałem wygenerowanego numeru. jak znaleźć to zamówienie?

Aby znaleźć numer zamówienia zakupu, gdy nie zapisałeś numeru, najlepszym rozwiązaniem jest przejście do transakcji SE16N i wyświetlenie tabeli Nagłówek dokumentu zakupu EKKO.

Stamtąd wyszukaj przy użyciu standardowych filtrów, na przykład według daty utworzenia zamówienia zakupu lub według nazwy użytkownika - wszelkie informacje o zamówieniu zakupu utworzone w ME21N.

Często Zadawane Pytania

Jak uzyskać raport Zamów Zamówienia SAP?
Po pomyślnym rozwiązaniu wszystkich błędów możesz zapisać nowy zamówienie na system, a zostanie wyświetlone potwierdzenie zamówienia zakupu SAP, w tym numer zamówienia SAP.
Jakie są różne procesy zamówień, dla których zamówienie zakupu jest używane w *SAP *?
W *SAP *zamówienie zakupu (PO) jest używane do procesów takich jak zamówienia wewnętrzne między zakładami spółki, zewnętrzne zamówienia na produkcję i pozyskiwanie usług.

Wprowadzenie do SAP HANA for Non-Techies w wideo


Yoann Bierling
O autorze - Yoann Bierling
YoAnn Bierling to specjalista od wydawnictwa i cyfrowego konsultingowego, który wywarł globalny wpływ dzięki wiedzy specjalistycznej i innowacji w technologiach. Pasjonowany wzmacnianiem osób i organizacji do prosperowania w erze cyfrowej, dąży do zapewniania wyjątkowych rezultatów i zwiększania rozwoju poprzez tworzenie treści edukacyjnych.




Komentarze (6)

 2021-06-24 -  Fernanda Salustiano
Wniosek nie był w pełni transmitowany i miał średnio 700 linii. Ile linii jest dozwolone podczas tworzenia zamówienia w ME21N? Jak to było rzeczywiście przesłane. Wdzięczny
 2021-06-25 -  admin
@Fernanda, sprawdź przyrost wiersza. SAP PO Maksymalna liczba linii powinna wynosić 999, ponieważ BSG-Buzei jest przechowywany w 3 cyfrach.
 2021-10-27 -  fang
Jeśli chcesz wydrukować z PO, którego używasz?
 2021-10-28 -  admin
Od Me23M w notatce możesz wydrukować POS.
 2021-12-02 -  Marcia
Muszę zastosować zniżkę na ostatnią kwotę zamówienia, jak mam to zrobić?
 2021-12-02 -  admin
@Marcia, aby dodać element linii rabatowej na zamówienie zakupu, utrzymywać procent rabatowy jako typ stanu nagłówka w procesie określania cen, aby uzyskać żądaną kwotę rabatową, i odpowiednio zaktualizuj schemat obliczeń

zostaw komentarz