Rezolvarea soldului problemei nu este zero în timp ce se creează factura furnizorului în SAP
Echilibrul nu eroare zero la crearea facturii furnizorului
În timpul creării unei facturi a furnizorului într-un sistem SAP, s-ar putea să nu apară echilibrul de eroare. De asemenea, în interfața FIORI, eroarea este descrisă astfel:
- Diagnostic: sistemul a descoperit o diferență între creanțe și credite. Diferența se află în afara limitelor de toleranță stabilite.
- Răspuns sistem: Sistemul nu poate posta documentul.
- Procedură: Dacă acest mesaj apare atunci când prelucrați un document online, puteți modifica sumele sau introduceți elemente noi până când puteți posta documentul. Puteți modifica tipul de verificare a facturii, astfel încât documentul să poată fi postat ulterior în fundal. Dacă acest mesaj a apărut atunci când un document a fost verificat în fundal, puteți acum să procesați documentul.
Pentru a reuși să postați factura furnizorului SAP după ce a apărut această eroare, urmați mai jos ghidul.
MiRO Sold nu verificare zero nu funcționează
Verificarea soldului facturii furnizorului
Începeți prin a arunca o privire în tranzacția interfeței SAP FIORI pentru crearea facturii furnizorului din colțul din stânga sus. Soldul facturii este afișat în roșu în cazul în care soldul nu este corect.
Începeți prin deschiderea filei Conturi contabilitate generală.
În fila respectivă, faceți clic pe pictograma plus pentru a crea un nou cont de cont general general pentru factură.
Pentru a găsi contul de evidență general potrivit pentru a fi utilizat în factură, utilizați funcția de căutare.
După ce a fost selectat contul de contabilitate generală, introduceți suma corectă care trebuie luată în considerare în lista de înregistrări.
Apoi, apăsați Enter pentru a efectua modificarea sistemului SAP și, dacă suma este corectă, soldul din colțul din stânga sus al creării facturii furnizorului ar trebui să devină verde, ceea ce înseamnă că factura poate fi creată acum.
Întrebări Frecvente
- Ce înseamnă echilibrul nu eroare zero în SAP atunci când creează factura vânzătorului?
- Aceasta înseamnă că sistemul a detectat o diferență între debit și credit, iar această diferență este în afara toleranțelor specificate. Adică, sistemul nu poate posta documentul.
- Cum să abordați eroarea „Balance nu zero” atunci când creați o factură a furnizorului în *SAP *?
- Această eroare este de obicei rezolvată asigurându -se că suma totală a facturii se potrivește cu valoarea totală a articolelor enumerate.
Introducere în SAP HANA pentru non-tehnologii video
Yoann Bierling este un profesionist de publicare și consultanță digitală, ceea ce are un impact global prin expertiză și inovație în tehnologii. Pasionat de abilitarea persoanelor și organizațiilor să prospere în era digitală, el este determinat să ofere rezultate excepționale și să crească creșterea prin crearea de conținut educațional.
