Как создать счет поставщика в SAP? FB60 в SAP FIORI

Процесс создания счета-фактуры поставщика SAP

Создание счета-фактуры поставщика SAP - это простой процесс в интерфейсе SAP FIORI с выделенной транзакцией, которая называется так же: создание счета-фактуры поставщика. Счет-фактуру поставщика SAP можно создать, сославшись на заказ на поставку SAP или просто добавив необходимые отдельные позиции. Транзакция SAP, используемая для создания счета-фактуры поставщика, - FB60.

Ввод общей информации

Начните с открытия транзакции Создать счет-фактуру поставщика из интерфейса FIORI в вашей системе SAP.

Если счета-фактуры уже были созданы в одной и той же системе одним и тем же пользователем, система предложит повторно использовать предыдущую информацию, что позволит избежать повторного ввода одной и той же информации.

Общая информация, необходимая для создания счета-фактуры поставщика SAP, следующая:

• балансовая единица, которую можно выбрать с помощью формы поиска,
• сумма счета-фактуры брутто, которая должна быть сбалансирована по соответствующим регистрам,
• дата выставления счета, которая по умолчанию является текущей датой,
• дата публикации, которая по умолчанию является текущей датой,
• ссылка, которая является свободным текстовым полем и будет использоваться для получения счета позже,
• участник выставления счетов.

Как только вся эта базовая информация введена в интерфейс FIORI, вы можете перейти к другим вкладкам.

Ссылки на заказ на покупку

Если счет-фактура поставщика ссылается на один или несколько заказов на поставку, их можно ввести на соответствующей вкладке, найдя правильный заказ на поставку SAP в системе.

Вкладка «Основные счета»

Важным шагом является балансировка счета-фактуры путем ввода сумм, потраченных на правильный счет главной книги.

Каждая позиция счета-фактуры поставщика должна быть введена в соответствующей сумме в позиции счета Главной книги.

После того как вся стоимость счета-фактуры поставщика SAP будет сбалансирована, баланс счета в верхнем левом углу интерфейса FIORI станет зеленым, показывая, что счет был финансово сбалансирован.

Налоговая вкладка и вкладка оплаты

На вкладке «Налог» можно при необходимости добавить некоторую информацию о налогах, относящуюся к счету поставщика.

Вкладка «Платежи» позволяет вводить дополнительную информацию о платежах, например, условия оплаты, если разрешена задержка или срок оплаты.

Вкладка внеплановые расходы на доставку и вложения

В случае дополнительных расходов, связанных с доставкой, которые не были предусмотрены при обсуждении и создании счета-фактуры с поставщиком, эти расходы можно ввести на вкладке «Расходы на доставку».

Документы и URL-адреса могут быть добавлены в счет поставщика, чтобы лучше хранить правильную информацию.

Ошибки, связанные с созданием счета поставщика

Если вы получаете проблему с разрешенными периодами публикации, ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как решить проблему с разрешенными периодами публикации.

Поскольку проводка выполняется в информационном сообщении за предыдущий финансовый год, это не помешает вам создать счет-фактуру поставщика SAP. Тем не менее, финансовый год, возможно, должен быть открыт, чтобы разрешить проводку.

Часто Задаваемые Вопросы

Как создать счет -фактуры поставщика, используя транзакцию FB60 в SAP Fiori?

Создание счета -фактуры поставщика в SAP Fiori через FB60 включает в себя введение данных поставщика, данные счетов и соответствующую информацию о бухгалтерском учете.

Основное управление счетов-фактур поставщиков в видео