Нет авторизации суммы для клиентов поставщиков в балансовой единице номер сообщения F5155

Сообщение об ошибке авторизации при отсутствии суммы F5155

При получении сообщения об ошибке «Нет авторизации количества для клиентов-поставщиков в балансовой единице» наиболее вероятно, что допуск не задан при настройке допусков поставщиков-клиентов OBA3 транзакции.

Эту ошибку  SAP FICO   можно устранить, введя код транзакции системы SAP OBA3 и определив новые допуски для соответствующих балансовых единиц. Ниже приведено полное описание ошибки и подробное объяснение для устранения сообщения об ошибке авторизации без суммы и доступа к соответствующим таблицам в интерфейсе SAP. После этого вы сможете приступить к присвоению балансовой единицы компании и присвоению балансовой единицы стране.

Номер сообщения F5155

Нет авторизации количества для клиентов / поставщиков в балансовой единице.

Диагностика. В балансовой единице TPL1 для группы пользователей, которой вы назначены, не указана сумма авторизации для позиций клиента / поставщика.

При условии, что вы не назначены явно группе пользователей, авторизация суммы для бланка группы () действительна.

Процедура: Если вы ввели правильную балансовую единицу, запустите ведение таблиц T043 (группы пользователей) и / или T043T (полномочия балансовой единицы).

Определить допустимые отклонения от поставщиков

Откройте код транзакции OBA3, определите допуски, также доступные через настройку транзакции SPRO в разделе финансовый учет> дебиторская и кредиторская задолженность> бизнес-операции> исходящие платежи> исходящие платежи вручную> определите допуски (поставщики).

Здесь, если для данной балансовой единицы и группы допусков, которые необходимы для создания счета-фактуры, не определен допуск, щелкните новые записи, чтобы создать новый допуск для клиента или поставщика.

Новая запись допуска

В транзакции OBA3 важно ввести правильную балансовую единицу и указать проценты для разрешенных разниц в платежах.

Это позволит создать счет-фактуру, в которой суммы отличаются от этого допуска, в случае, если суммы счета-фактуры не совсем верны.

Ввод группы допусков, скорее всего, не требуется, так как это может даже привести к некоторым ошибкам в дальнейшем.

После сохранения вновь введенного допуска системой потребуется запрос на настройку для регистрации допуска.

Затем следует должным образом сохранить допуск, и валюта должна была быть автоматически получена системой на основе настроек балансовой единицы.

Для балансовой единицы не указан диапазон допуска суммы

Если допуск суммы не был введен, перейдите к транзакции OBA3 и создайте новый допуск для балансовой единицы, которая сталкивается с проблемой.

Толерантность не должна иметь определенную группу толерантности, так как это может вызвать проблемы.

Тем не менее, допустимый процент разницы в оплате должен быть заполнен.

Таблица счетов SAP

Основные таблицы счетов-фактур SAP:

Пункт документа RSEG: Входящий счет,

Заголовок документа RBKP: счет-фактура.

Основная таблица поставщиков в SAP

Основные таблицы основных поставщиков в SAP:

• LFA1 Vendor Master (Общий раздел),
• LFB1 Vendor Master (код компании),
• LFAS Vendor master (общий раздел регистрационных номеров НДС),
• LFB5 Vendor master (данные напоминания).

Основная таблица материала в SAP

Основными основными таблицами материалов в SAP являются следующие:

• MARA Material Master Основные данные,
• MARC Material Master Заводские данные,
• MARD Material Master Данные места хранения,
• MBEW Material Master данные оценки,
• MVKE Material Master данные о продажах.

Что такое балансовая единица в SAP?

Балансовая единица в SAP является первой организационной единицей для финансового учета, в которой создаются такие отчеты, как бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и другая важная финансовая отчетность. Невозможно использовать систему SAP без установки балансовых единиц.

Основная запись клиента балансовой единицы в SAP - T001 и является частью SAP FICO.

Другие связанные таблицы балансовых единиц SAP: LFB1 Vendor Master и KNB1 Customer Master.

Часто Задаваемые Вопросы

Что означает номер сообщения F5155 SAP?

Номер сообщения F5155 означает, что в коде Компании нет разрешения для клиентов/поставщиков. То есть разрешение на сумму для элементов строки клиента/поставщика не было указано в коде компании TPL1 для группы пользователей, которой вам назначено.

Как урегулировать авторизацию суммы для клиентов/поставщиков в коде компании F5155 в *SAP *?

Эта проблема обычно решается путем настройки или настройки ограничений авторизации суммы для пользователя или группы пользователей в финансовом модуле.

Введение в SAP HANA для нетехников в видео