Kako ustvariti račun dobavitelja v SAP? FB60 v SAP FIORI
- Postopek izdelave računov SAP dobavitelja
- Vnos splošnih podatkov
- Navodilo za naročilo
- Zavihek postavke računa na računu
- Zavihek za davek in plačilo
- Kartica in priloge za nenačrtovane stroške dostave
- Napake, povezane z izdelavo računov dobavitelja
- Pogosto Zastavljena Vprašanja
- Osnovna uprava za upravljanje računov prodajalcev v videu - video
Postopek izdelave računov SAP dobavitelja
Ustvarjanje računa dobavitelja SAP je preprost postopek v vmesniku SAP FIORI z namensko transakcijo, ki je poimenovana na enak način: ustvari račun dobavitelja. Račun dobavitelja SAP lahko ustvarite s sklicevanjem na naročilo SAP ali preprosto dodajanjem zahtevanih postavk. Transakcija SAP, ki se uporablja za izdelavo računa dobavitelja, je FB60.
Ustvari račun za dobavitelje SAP portal za pomočFB60 v SAP: Kako objaviti račun za nakup Guru99
Vnos splošnih podatkov
Začnite z odpiranjem transakcije Ustvari račun dobavitelja iz vmesnika FIORI v vašem SAP sistemu.
Če je isti uporabnik že ustvaril račune v istem sistemu, bo sistem predlagal ponovno uporabo prejšnjih informacij in s tem prihranil pri vnosu istih informacij znova in znova.
Splošni podatki, potrebni za izdelavo računov SAP dobavitelja, so naslednji:
- koda podjetja, ki jo lahko izberete s pomočjo iskalnega obrazca,
- bruto znesek računov, ki ga je treba uravnotežiti na ustreznih poslovnih knjigah,
- datum računa, ki je privzeto trenutni datum,
- datum napotitve, ki je privzeto trenutni datum,
- sklic, ki je prosto besedilno polje in bo uporabljen za poznejši prenos računa,
- stranki za izdajanje računov.
Ko so vse te osnovne informacije vnesene v vmesnik FIORI, lahko nadaljujete z drugimi zavihki.
Navodilo za naročilo
V primeru, da dobaviteljev račun navaja eno ali več naročil, jih lahko vnesete v ustrezni zavihek, tako da v sistemu najdete pravo naročilo SAP.
Zavihek postavke računa na računu
Pomemben korak je uravnoteženje računa z vpisom zneskov, porabljenih na pravilnem računu glavne knjige.
Vsako postavko dobaviteljevega računa je treba vnesti v ustreznem znesku v postavki glavnih knjig.
Ko bo celotna vrednost računa SAP dobavitelja izravnana, bo stanje računov v zgornjem levem kotu vmesnika FIORI postalo zeleno, kar kaže, da je bil račun finančno uravnotežen.
Zavihek za davek in plačilo
V zavihku za davek je mogoče po potrebi dodati nekatere davčne podatke, povezane z računom dobavitelja.
Na zavihku za plačilo bo mogoče vnesti več podatkov o plačilu, na primer plačilne pogoje, če je dovoljena zamuda ali rok plačila.
Kartica in priloge za nenačrtovane stroške dostave
V primeru dodatnih stroškov v zvezi z dostavo, ki niso bili predvideni med pogovorom in ustvarjanjem računa z dobaviteljem, je mogoče te stroške vnesti na zavihek poravnanih stroškov dostave.
Dokumenti in URL-ji se lahko dodajo na račun dobavitelja, da se bolje shranijo pravilne informacije.
Napake, povezane z izdelavo računov dobavitelja
Če prejmete dovoljeno izdajo obdobij objav, si oglejte celoten vodič o reševanju težave z dovoljenimi obdobji objav.
Če objavljanje poteka v informacijskem sporočilu za prejšnje proračunsko leto, to ne bo preprečilo ustvarjanja računa dobavitelja SAP. Vendar bi bilo morda treba začeti proračunsko leto, da se omogoči napotitev.
Pogosto Zastavljena Vprašanja
- Kako ustvarite račun dobavitelja z uporabo transakcije fb60 v SAP fiori?
- Ustvarjanje računa dobavitelja v SAP fiori prek FB60 vključuje vnos podrobnosti dobavitelja, podatke o računu in ustrezne računovodske podatke.
Osnovna uprava za upravljanje računov prodajalcev v videu
Yoann Bierling je strokovnjak za spletno založništvo in digitalno svetovanje, ki globalno vpliva s strokovnim znanjem in inovacijami v tehnologijah. Strast pri opolnomočenju posameznikov in organizacij, da uspevajo v digitalni dobi, ga vodijo k izjemnim rezultatom in spodbujajo rast z ustvarjanjem izobraževalnih vsebin.