Kako ustvariti račun dobavitelja v SAP? FB60 v SAP FIORI

Ustvarjanje računa dobavitelja SAP je preprost postopek v vmesniku SAP FIORI z namensko transakcijo, ki je poimenovana na enak način: ustvari račun dobavitelja. Račun dobavitelja SAP lahko ustvarite s sklicevanjem na naročilo SAP ali preprosto dodajanjem zahtevanih postavk. Transakcija SAP, ki se uporablja za izdelavo računa dobavitelja, je FB60.


Postopek izdelave računov SAP dobavitelja

Ustvarjanje računa dobavitelja SAP je preprost postopek v vmesniku SAP FIORI z namensko transakcijo, ki je poimenovana na enak način: ustvari račun dobavitelja. Račun dobavitelja SAP lahko ustvarite s sklicevanjem na naročilo SAP ali preprosto dodajanjem zahtevanih postavk. Transakcija SAP, ki se uporablja za izdelavo računa dobavitelja, je FB60.

Ustvari račun za dobavitelje SAP portal za pomoč
FB60 v SAP: Kako objaviti račun za nakup Guru99

Vnos splošnih podatkov

Začnite z odpiranjem transakcije Ustvari račun dobavitelja iz vmesnika FIORI v vašem SAP sistemu.

Če je isti uporabnik že ustvaril račune v istem sistemu, bo sistem predlagal ponovno uporabo prejšnjih informacij in s tem prihranil pri vnosu istih informacij znova in znova.

Splošni podatki, potrebni za izdelavo računov SAP dobavitelja, so naslednji:

  • koda podjetja, ki jo lahko izberete s pomočjo iskalnega obrazca,
  • bruto znesek računov, ki ga je treba uravnotežiti na ustreznih poslovnih knjigah,
  • datum računa, ki je privzeto trenutni datum,
  • datum napotitve, ki je privzeto trenutni datum,
  • sklic, ki je prosto besedilno polje in bo uporabljen za poznejši prenos računa,
  • stranki za izdajanje računov.

Ko so vse te osnovne informacije vnesene v vmesnik FIORI, lahko nadaljujete z drugimi zavihki.

V primeru, da dobaviteljev račun navaja eno ali več naročil, jih lahko vnesete v ustrezni zavihek, tako da v sistemu najdete pravo naročilo SAP.

Zavihek postavke računa na računu

Pomemben korak je uravnoteženje računa z vpisom zneskov, porabljenih na pravilnem računu glavne knjige.

Vsako postavko dobaviteljevega računa je treba vnesti v ustreznem znesku v postavki glavnih knjig.

Ko bo celotna vrednost računa SAP dobavitelja izravnana, bo stanje računov v zgornjem levem kotu vmesnika FIORI postalo zeleno, kar kaže, da je bil račun finančno uravnotežen.

Zavihek za davek in plačilo

V zavihku za davek je mogoče po potrebi dodati nekatere davčne podatke, povezane z računom dobavitelja.

Na zavihku za plačilo bo mogoče vnesti več podatkov o plačilu, na primer plačilne pogoje, če je dovoljena zamuda ali rok plačila.

Kartica in priloge za nenačrtovane stroške dostave

V primeru dodatnih stroškov v zvezi z dostavo, ki niso bili predvideni med pogovorom in ustvarjanjem računa z dobaviteljem, je mogoče te stroške vnesti na zavihek poravnanih stroškov dostave.

Dokumenti in URL-ji se lahko dodajo na račun dobavitelja, da se bolje shranijo pravilne informacije.

Napake, povezane z izdelavo računov dobavitelja

Če prejmete dovoljeno izdajo obdobij objav, si oglejte celoten vodič o reševanju težave z dovoljenimi obdobji objav.

Če objavljanje poteka v informacijskem sporočilu za prejšnje proračunsko leto, to ne bo preprečilo ustvarjanja računa dobavitelja SAP. Vendar bi bilo morda treba začeti proračunsko leto, da se omogoči napotitev.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kako ustvarite račun dobavitelja z uporabo transakcije fb60 v SAP fiori?
Ustvarjanje računa dobavitelja v SAP fiori prek FB60 vključuje vnos podrobnosti dobavitelja, podatke o računu in ustrezne računovodske podatke.

Osnovna uprava za upravljanje računov prodajalcev v videu


Yoann Bierling
O avtorju - Yoann Bierling
Yoann Bierling je strokovnjak za spletno založništvo in digitalno svetovanje, ki globalno vpliva s strokovnim znanjem in inovacijami v tehnologijah. Strast pri opolnomočenju posameznikov in organizacij, da uspevajo v digitalni dobi, ga vodijo k izjemnim rezultatom in spodbujajo rast z ustvarjanjem izobraževalnih vsebin.




Komentarji (0)

Pustite komentar