ME21N skapa inköpsorder i SAP

SAP köporder transaktion ME21N

En inköpsorder, även kallad SAP PO, används i flera upphandlingsprocesser i SAP, såsom intern upphandling, från en anläggning i företaget till en annan fabrik i företaget, extern upphandling, för direkt förbrukning av lager under tillverkningsprocesserna, och förvärv av tjänster.

Tcode för att skapa inköpsorder i SAP är ME21N.

SAP-kodkodsköpsordern är ME23N.

Inköpsorder används också för specifika processer som underleverantörer (även kallad tolltillverkning), när ett annat företag använder dina råvaror för att skapa halvfabrikat eller färdiga bra, tredje part när ett annat företag skapar helt halvfabrikat eller färdigt bra och sändning , när varor tillhör dig tills de säljs till kunden, men kunden lagrar dem.

Det finns flera sätt att skapa en beställning, till exempel genom att hänvisa till en beställningsuppgift, med en offertförfrågan, även kallad RFQ, från ett citat, genom att kopiera en annan befintlig beställarorder, från ett befintligt kontrakt eller slutligen från en försäljning ordning.

Så här skapar du beställning i SAP med ME21N

Inköpsorder skapas i transaktionen ME21N, tidigare känd som ME21.

Börja med att ange PO-koden ME21N, skapa inköpsorder.

Det första steget består i att ange grundläggande masterdatainformation, t.ex. inköpsorganisationen, inköpsgruppen och företagskoden.

Där anger du ett säljarnummer som redan måste finnas i systemet. Listan över materialnummer att köpa från den här försäljaren kan anges i listan, var och en behöver en mängd i förhållande till en viss måttenhet. Måttenheten är inte nödvändig eftersom systemet kan hämta det från inköpsinfoposten PIR.

Efter det, bekräfta med enter för att få SAP automatiskt att fylla i de andra fälten.

Information från både inköpsinfo och materialmastern kommer att hämtas av systemet och ange i fältet för inköpsordern. Th-leverantörens stamdata är också nödvändiga i denna process där systemet finner sig själva värdena. De kommer att synas i följande skärmar.

ME21N skapa inköpsorder

Leveransdatum och nettopriser beräknas utgående från informationen som redan finns i stamdata, varför nödvändigheten av att ha en bra masterdata styrning på plats, annars kan vissa felaktiga värden visas.

Vissa uppgifter hämtas automatiskt och kopieras helt enkelt, medan annan information beräknas och anpassas till särdrag hos inköpsordern som skapas.

Standardtexten tas direkt från huvuddata för inköpsinfo, enligt följande:

Info-post PO-text kommer från info-postens masterdata,

Informationsrekord noteras från info-postens masterdata,

Text i det här fältet kommer från inköpsinfo-posten som användes i inköpsordern.

Beställningsrubrikinformation

Beställningsordern består av flera flikar på rubriknivå:

Leverans / faktura, som innehåller betalningsvillkor och handelsuppgifter. Där kan betalningsvillkoren väljas, t.ex. 60 dagar efter leverans eller eventuell betalningsperiod som du vill använda för denna upphandling. Också måste inkotermerna anges i motsvarande fält,

Villkor, med priser och villkor på toppnivå

Texter, med texthantering i sidled,

Adress, med leverantörsadressdata som kommer direkt från leverantörens stamdata,

Kommunikation med leverantörskontaktdata som ansvarigt namn, telefonnummer och internleverantörsreferens,

Partners, med partneruppgifter från SAP-tabellen EKPA,

Ytterligare uppgifter, med kollektivnummer och leverantör momsregistreringsnummer,

Importera, med utrikeshandel data om beställning och leverans länder är både i Europeiska unionen till exempel,

Organisationsdata, automatiskt fylld med inköpsorganisation, inköpsgrupp och företagsnummer, men som kan uppdateras,

Status, som innehåller status för inköpsorder, och som kan användas för att se framsteg i inköpsordern. Till exempel kan du se om inköpsordern är aktiv eller inte, om beställningsbekräftelsen redan har skickats, leveransstatus eller fakturat status. Information om orderkvantiteter och värden, levererade mängder och värden, som fortfarande levererar kvantiteter och värden, fakturerade kvantiteter och värden samt nedbetalningar uppdateras i enlighet med det att inköpsordern är slutförd.

Beställningsobjektinformation

På objektnivå finns andra flikar tillgängliga med extra information per artikel i inköpsordern:

Materialdata, med information om varuprodukt från inköpsinfo rekordmasterdata, leverantörsmaterialnummer, streckkoder EAN eller UPC-nummer, leverantörsundernummer, partinummer, leverantörssatsnummer och varukod,

Mängder / vikter, där kvantitet och måttenhet för föremålet kan justeras vid behov,

Leveransschema, där de kvantiteter som är planerade att levereras vid ett givet datum kan ställas in,

Leverans med överleverans och underleveransstoleranser över och under vilket leveransen måste avvisas, men också annan information som leveransstatus eller leveransrester,

Faktura, med information som behövs för fakturan och ett viktigt fält Skatt som kan vara nödvändigt, beroende på vilken typ av inköp,

Villkor, om det finns särskilda villkor för inköp av denna vara, t.ex. rabatt, bruttopris etc.,

Kontouppdrag, där huvudboken och annan kontoinformation kan ändras,

Texter, med alla texter relaterade till den angivna posten,

Leveransadress, som vanligtvis beställningsföretagets adress, men som kan ändras om det behövs,

Bekräftelser, med extra information om kontrollen av objektbekräftelse, orderbekräftelsen och nödvändigheten av det.

och några fler som villkorskontroll.

SAP PO-felupplösning

När all information har skrivits in är det möjligt att försöka skapa inköpsorder, efter vad ett fönster kommer att dyka upp med listan över fel när det är tillämpligt, som i vårt exempel:

Roll VN definieras inte i huvudpost för leverantör, vilket endast är en varning men innebär att stamdata måste uppdateras,

Beställningsobjektet 00010 innehåller fortfarande felaktiga kontouppgifter, vilket innebär att det specifika objektet måste åtgärdas innan du skapar inköpsordern,

Kan leveransdatum uppfyllas? (Realistisk leveransdatum: 20.02.2017) kan en enkel varning som visar det begärda leveransdatumet inte uppfyllas enligt inköpsrekvisitioner,

Allmän huvudbok G / L-konto kan inte användas (var god korrigera), vilket är ett verkligt fel och behöver en korrigering i huvudboken, eller användningen av rätt kontonummer.

SAV-orderorderbekräftelse

När alla fel har lösts är det äntligen möjligt att spara den nya inköpsordern i systemet, efter vad en SAP-beställningsbekräftelse kommer att visas, inklusive SAP-inköpsordernumret.

SAV-beställningsbordet

EKPO, inköp av dokumentpostbord,

EKKO, inköp av dokumentrubrik,

EBAN, beställningsuppgiftstabell,

EKBE, historia per inköpsdokument,

EINA, inköp Info Record: General Data tabellen,

VBAK, Försäljningsdokument: Header Data Sales Order Table i SAV,

VBAP, Försäljningsdokument: Försäljningsorder i Item Data i SAV.

Blankett inköpsorder i SAV

En beställning av filt i SAV är en inköpsorder eller SAV-post med både en giltighetsperiod, inklusive startoch slutdatum och en gränsvärdesinställning på SAV PO-objekten. Det finns inget kvitto på varor och betalningen utlöses av faktureringsprocessen, med flera fakturor som kan bearbetas samtidigt.

Denna specifika affärsprocess kallas filtorderbeställning i SAV, som också är tillgänglig med SAV-inköpsordern kod ME21N för att skapa och ME23N att visa.

Skapa inköpsorder från inköpsrekvisition i SAV

Skillnaden mellan inköpsrekvisition och inköpsorder är att inköpsrekvisitionen är som en inköpslista, men är endast för internt godkännande. När inköpslistan eller inköpsrekvisitionen har godkänts av nödvändiga interna avdelningar kan den skickas till säljaren och är nu en inköpsorder, vilket innebär att säljaren kan leverera alla varor och upphandlingsavdelningen betalar för det.

För att skapa en beställning från inköpsrekvisition i SAV, använd inköpsordernumret ME21N och välj inköpsrekvisition på huvudskärmen. Genom att ange inköpsrekvisitionsnumret utlöses beställningsuppsättningen från inköpsrekvisitionen.

Jag skapade en beställning med me21n, men jag skrev inte ner det genererade numret. hur hittar jag den här beställningen?

För att hitta ett beställningsnummer när du inte skrev ner numret är den bästa lösningen att gå till transaktionen SE16N och visa tabellen EKKO Inköpsdokumenthuvud.

Därifrån söker du med standardfiltren, till exempel genom att skapa beställningsdatum för inköpsorder eller med användarnamn - all information du känner till PO som skapats i ME21N.

Vanliga Frågor

Hur får jag SAP Inköpsorderrapport?

När alla fel har lösts framgångsrikt kan du spara den nya inköpsordern till systemet, och bekräftelsen av SAP -köpsorder kommer att visas, inklusive SAP inköpsordernumret.

Vilka är de olika upphandlingsprocesserna för vilka en inköpsorder används i *SAP *?

I *SAP *används en inköpsorder (PO) för processer som intern upphandling mellan företagsanläggningar, extern upphandling för tillverkning och serviceförvärv.

Introduktion till SAP HANA för icke-tekniker i video