Hur skapar jag en leverantörsfaktura i SAP? FB60 i SAP FIORI



SAP-leverantörsfakturaprocess

SAP-leverantörsfakturaskapande är en enkel process i SAP FIORI-gränssnittet, med en dedikerad transaktion som heter samma sätt: skapa leverantörsfaktura. SAP-leverantörsfakturan kan skapas genom att referera till en SAP-inköpsorder eller genom att helt enkelt lägga till önskade rader. SAP-transaktionen som används för att skapa leverantörsfaktura är FB60.

Skapa leverantörsfaktura SAP-hjälpportalen
FB60 i SAP: Hur man bokför en köpfaktura Guru99

Ange allmän information

Börja med att öppna Skapa leverantörsfakturetransaktion från FIORI-gränssnittet i ditt SAP-system.

Om fakturor redan har skapats på samma system av samma användare, föreslår systemet att återanvända den tidigare informationen, vilket sparar från att ange samma information om och om igen.

Den allmänna informationen som krävs för att skapa en SAP-leverantörsfakturor är följande:

  • företagskod, som kan väljas med hjälp av sökformuläret,
  • bruttofakturor, som måste balanseras på motsvarande huvudbok,
  • fakturadatum, som som standard är det aktuella datumet,
  • bokningsdatum, som som standard är det aktuella datumet,
  • referens som är ett fria textfält och kommer att användas för att hämta fakturan senare,
  • fakturafest.

När alla dessa grundläggande uppgifter har matats in i FIORI-gränssnittet kan du fortsätta med andra flikar.

Köporderreferenser

Om leverantörsfakturan hänvisar till en eller flera inköpsorder kan de anges i motsvarande flik genom att hitta rätt SAP-inköpsorder i systemet.

Fliken Kontoobjekt

Ett viktigt steg är att balansera fakturan genom att ange de belopp som spenderas på rätt huvudbokskonto.

Varje post på leverantörsfakturan ska anges i motsvarande belopp i kontot för huvudbokens konto.

När hela SAP-leverantörsfakturavärdet har balanserats blir fakturasaldot i det övre vänstra hörnet av FIORI-gränssnittet grönt, vilket visar att fakturan har varit ekonomiskt balanserad.

Skattfliken och betalningsfliken

På skattfliken är det möjligt att lägga till en viss skattespecifik information som är relaterad till leverantörsfakturan när det behövs.

Betalningsfliken gör det möjligt att ange mer betalningsinformation, till exempel betalningsvillkor, i fall en försening tillåts eller betalningsdatum.

Oplanerade leveranskostnadsflikar och bilagor

I händelse av extrakostnader relaterade till leveransen som inte har förutses när vi diskuterar och skapar fakturan med leverantören, är det möjligt att ange dessa kostnader på fliken uppladdade leveranskostnader.

Dokument och URL: er kan läggas till leverantörsfakturan för att bättre lagra rätt information.

Fel relaterade till skapandet av leverantörsfakturor

Om du får ett problem med tillåtna bokföringsperioder, se vår kompletta guide om hur du löser problem med tillåtna bokföringsperioder.

För att bokföringen sker i tidigare informationsmeddelande för räkenskapsåret kommer detta inte att hindra dig från att skapa en SAP-leverantörsfaktura. Räkenskapsåret kan dock behöva vara öppet för att tillåta bokföring.

Vanliga Frågor

Hur skapar du en leverantörsfaktura med transaktion FB60 i SAP fiori?
Att skapa en leverantörsfaktura i SAP Fiori via FB60 innebär att ange leverantörsuppgifter, fakturauppgifter och relevant redovisningsinformation.

Grundläggande leverantör av fakturahantering i video


Yoann Bierling
Om författaren - Yoann Bierling
Yoann Bierling är en Web Publishing & Digital Consulting Professional, vilket gör en global inverkan genom expertis och innovation inom teknik. Han är passionerad om att stärka individer och organisationer att trivas i den digitala tidsåldern och drivs för att leverera exceptionella resultat och driva tillväxt genom skapande av utbildningsinnehåll.




kommentarer (0)

Lämna en kommentar