ไม่มีการอนุมัติจำนวนเงินสำหรับผู้ขายลูกค้าในหมายเลขข้อความรหัส บริษัท F5155

ไม่มีข้อความข้อผิดพลาดการอนุมัติจำนวน F5155

เมื่อได้รับข้อผิดพลาดไม่มีการอนุมัติจำนวนเงินสำหรับผู้ขายลูกค้าในรหัส บริษัท ข้อผิดพลาดมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไม่ได้ตั้งค่าความคลาดเคลื่อนในการปรับแต่งธุรกรรม OBA3 ความอดทนของลูกค้าผู้ขาย

ข้อผิดพลาด  SAP FICO   นี้สามารถแก้ไขได้โดยไปที่รหัสธุรกรรมระบบ SAP OBA3 และกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนใหม่สำหรับรหัส บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ดูคำอธิบายข้อผิดพลาดแบบเต็มด้านล่างและคำอธิบายโดยละเอียดเพื่อแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ได้รับอนุมัติจำนวนเงินและเข้าถึงตารางที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เฟซ SAP จากนั้นคุณจะสามารถดำเนินการกำหนดรหัส บริษัท ให้กับ บริษัท และกำหนดรหัส บริษัท ให้กับประเทศได้

หมายเลขข้อความ F5155

ไม่มีการอนุมัติจำนวนเงินสำหรับลูกค้า / ผู้ขายในรหัส บริษัท

การวินิจฉัย: ไม่มีการอนุมัติจำนวนเงินสำหรับรายการโฆษณาของลูกค้า / ผู้ขายที่ระบุไว้ในรหัส บริษัท TPL1 สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่คุณได้รับมอบหมาย

โดยที่คุณไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนให้กับกลุ่มผู้ใช้การอนุมัติจำนวนเงินให้กับกลุ่มว่างเปล่า () นั้นถูกต้อง

ขั้นตอน: หากคุณป้อนรหัส บริษัท ที่ถูกต้องให้เริ่มการบำรุงรักษาตาราง T043 (กลุ่มผู้ใช้) และ / หรือ T043T (การอนุญาตรหัส บริษัท )

กำหนดความคลาดเคลื่อนของผู้ขายของลูกค้า

เปิดรหัสธุรกรรม OBA3 กำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนนอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่าน SPRO การปรับแต่งรายการภายใต้การบัญชีการเงิน> บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้> ธุรกรรมทางธุรกิจ> การจ่ายชำระเงิน> การจ่ายชำระเงินด้วยตนเอง> กำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ที่นี่หากไม่มีการกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับรหัส บริษัท และกลุ่มการยอมรับที่จำเป็นสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกที่รายการใหม่เพื่อสร้างการยอมรับใหม่สำหรับลูกค้าหรือผู้ขาย

รายการความอดทนใหม่

ในรายการ OBA3 เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องป้อนรหัส บริษัท ที่ถูกต้องและใส่เปอร์เซ็นต์สำหรับผลต่างการชำระเงินที่อนุญาต

วิธีนี้จะทำให้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่จำนวนเงินแตกต่างจากค่าเผื่อในกรณีที่จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง

การป้อนกลุ่มการยอมรับนั้นไม่น่าเป็นไปได้เพราะมันอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดบางอย่างในภายหลัง

หลังจากบันทึกความอดทนที่เพิ่งป้อนเข้ามาใหม่ระบบจะขอให้มีการปรับแต่งเพื่อให้สามารถลงทะเบียนการยอมรับได้

ความอดทนควรได้รับการบันทึกอย่างเหมาะสมและระบบจะเรียกคืนสกุลเงินโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่ารหัส บริษัท

ไม่มีการป้อนช่วงความอดทนจำนวนเงินสำหรับรหัส บริษัท

ในกรณีที่ไม่มีการป้อนจำนวนเงินที่ยอมรับให้ไปที่รายการ OBA3 และสร้างการยอมรับใหม่สำหรับรหัส บริษัท ที่ประสบปัญหา

ความอดทนไม่ควรมีการกำหนดกลุ่มความอดทนเนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาได้

อย่างไรก็ตามต้องเติมเปอร์เซ็นต์ผลต่างการชำระเงินที่อนุญาต

ตารางใบแจ้งหนี้ของ SAP

ตารางใบแจ้งหนี้ SAP หลักมีดังต่อไปนี้:

รายการเอกสาร RSEG: ใบแจ้งหนี้ที่เข้ามา

ส่วนหัวเอกสาร RBKP: ใบแจ้งหนี้

ตารางผู้ขายหลักใน SAP

ตารางหลักผู้ขายหลักใน SAP มีดังต่อไปนี้:

• LFA1 ผู้ขายหลัก (ส่วนทั่วไป),
• ผู้ขายหลักของ LFB1 (รหัส บริษัท ),
• ผู้ขายหลักของ LFAS (หมายเลขการลงทะเบียน VAT ส่วนทั่วไป),
• ข้อมูลหลักของผู้ขาย LFB5 (ข้อมูลการติดตามหนี้)

ตารางข้อมูลหลักวัสดุใน SAP

ตารางข้อมูลหลักวัสดุหลักใน SAP มีดังต่อไปนี้:

• MARA Material Master ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลหลักวัสดุ MARC ข้อมูลโรงงาน
• MARD Material Master ข้อมูลที่เก็บสินค้า
• MBEW Material Master ข้อมูลการประเมินค่า
• MVKE Material Master ข้อมูลการขาย

รหัส บริษัท ใน SAP คืออะไร

รหัส บริษัท ใน SAP เป็นหน่วยองค์กรแรกสำหรับการบัญชีการเงินซึ่งมีการสร้างงบเช่นงบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนและการรายงานทางการเงินที่สำคัญอื่น ๆ ไม่สามารถใช้ระบบ SAP ได้โดยไม่ต้องตั้งค่ารหัส บริษัท

รหัสลูกค้าหลักของ บริษัท ใน SAP คือ T001 และเป็นส่วนหนึ่งของ SAP FICO

ตารางรหัส บริษัท SAP อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ LFB1 Vendor Master และ KNB1 Customer Master

คำถามที่พบบ่อย

หมายเลขข้อความ F5155 SAP หมายถึงอะไร?

หมายเลขข้อความ F5155 หมายความว่าไม่มีการอนุญาตจำนวนเงินสำหรับลูกค้า/ผู้ขายในรหัส บริษัท นั่นคือจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตสำหรับรายการลูกค้า/ผู้ขายยังไม่ได้ระบุไว้ในรหัส บริษัท TPL1 สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่คุณได้รับมอบหมาย

จะแก้ไขได้อย่างไรไม่อนุญาตให้ใช้เงินจำนวนสำหรับลูกค้า/ผู้ขายในรหัส บริษัท F5155 ใน *SAP *?

โดยทั่วไปปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยการตั้งค่าหรือปรับจำนวนขีด จำกัด การอนุญาตสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ในโมดูลทางการเงิน

แนะนำ SAP HANA สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญในวิดีโอ