SAP’de tedarikçi faturası oluştururken sorun bakiyesini sıfırlama
Tedarikçi faturası oluşturulurken sıfır hata oluşmaz
Bir SAP sisteminde bir tedarikçi faturası oluşturulurken, hata bakiyesi sıfır olmayabilir. FIORI arayüzünde de hata şu şekilde açıklanmıştır:
- Teşhis: Sistem borçlar ve krediler arasında bir fark bulmuştur. Fark, belirlenen tolerans limitlerinin dışında kalmaktadır.
- Sistem yanıtı: Sistem dokümanı kaydedemiyor.
- Prosedür: Bir belgeyi çevrimiçi olarak işlerken bu mesaj görünürse, belgeyi kaydedinceye kadar miktarları değiştirebilir veya yeni öğeler girebilirsiniz. Fatura doğrulama türünü değiştirerek, belgenin daha sonra arka planda yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Bir belge arka planda doğrulandığında bu mesaj belirirse, şimdi belgeyi işleyebilirsiniz.
Bu hata gerçekleştikten sonra SAP tedarikçi faturasını göndermeyi yönetmek için aşağıdaki kılavuzu izleyin.
MIRO Bakiyesi sıfırlama doğrulaması çalışmıyor
Tedarikçi fatura bakiyesi kontrolü
Sol üst köşede tedarikçi faturası oluşturmak için SAP FIORI arayüz işlemine göz atarak başlayın. Bakiyenin doğru olmaması durumunda fatura bakiyesi kırmızı olarak görüntülenir.
Genel Muhasebe Hesabı öğeleri sekmesini açarak başlayın.
Bu sekmede, fatura için yeni bir Genel Muhasebe hesabı kalemi oluşturmak için artı simgesine tıklayın.
Faturada kullanılacak doğru genel muhasebe hesabını bulmak için arama işlevini kullanın.
Genel Muhasebe hesabı seçildikten sonra, kalem için hesap defterinde dikkate alınması gereken doğru miktarı girin.
Ardından, SAP sisteminin değişikliği işlemesi için enter tuşuna basın ve tutar doğruysa, tedarikçi faturası oluşturma işleminin sol üst köşesindeki bakiye yeşile dönmelidir, bu da faturanın şimdi oluşturulabileceği anlamına gelir.
Sık Sorulan Sorular
- Satıcı faturası oluştururken SAP 'deki denge sıfır hatası ne anlama geliyor?
- Bu, sistemin borç ve kredi arasında bir fark tespit ettiği ve bu farkın belirtilen toleransların dışında olduğu anlamına gelir. Yani, sistem belgeyi gönderemez.
- *SAP *'de bir tedarikçi faturası oluştururken' Sıfır Değil 'hatası nasıl ele alınır?
- Bu hata genellikle toplam fatura tutarının listelenen öğelerin toplam tutarıyla eşleşmesini sağlayarak çözülür.
Videoda Teknisyen Olmayanlar İçin SAP HANA'ya Giriş
Yoann Bierling, teknolojilerde uzmanlık ve yenilik yoluyla küresel bir etki yaratan bir Web Yayıncılık ve Dijital Danışmanlık Uzmanıdır. Bireylerin ve kuruluşların dijital çağda gelişmeleri için güçlendirme konusunda tutkulu olan, eğitim içeriği yaratma yoluyla olağanüstü sonuçlar vermeye ve büyümeye yönlendirmeye yönlendirilir.
