ME21N tạo đơn đặt hàng trong SAP

Giao dịch đặt hàng mua hàng ME21N

Một đơn đặt hàng, còn được gọi là SAP PO, được sử dụng trong một số quy trình mua sắm trong SAP, chẳng hạn như mua sắm nội bộ, từ một nhà máy của công ty đến một nhà máy khác của công ty, mua sắm bên ngoài, để tiêu thụ trực tiếp cổ phiếu trong quá trình sản xuất, và việc mua lại các dịch vụ.

Mã tcode để tạo đơn đặt hàng trong SAP là ME21N.

Đơn đặt hàng hiển thị mã tcode của SAP là ME23N.

Đơn đặt hàng cũng được sử dụng cho các quy trình cụ thể như hợp đồng thầu phụ (còn gọi là sản xuất thu phí), khi một công ty khác đang sử dụng nguyên liệu thô của bạn để tạo ra bán thành phẩm hoặc hoàn thành tốt, bên thứ ba khi công ty khác tạo ra hoàn thành bán thành phẩm hoặc hoàn thành , khi hàng hóa thuộc về bạn cho đến khi chúng được bán cho khách hàng, nhưng khách hàng lưu trữ chúng.

Đây là một số cách để tạo đơn đặt hàng, ví dụ bằng cách tham chiếu yêu cầu mua hàng, sử dụng yêu cầu báo giá, còn được gọi là RFQ, từ báo giá, bằng cách sao chép đơn đặt hàng hiện tại khác, từ hợp đồng hiện có hoặc cuối cùng từ bán hàng gọi món.

Cách tạo đơn đặt hàng trong sap bằng ME21N

Đơn đặt hàng được tạo trong giao dịch ME21N, trước đây gọi là ME21.

Bắt đầu bằng cách nhập PO tcode ME21N, tạo đơn đặt hàng.

Bước đầu tiên bao gồm nhập thông tin dữ liệu chủ cơ bản như tổ chức mua hàng, nhóm mua hàng và mã công ty.

Ở đó, nhập số nhà cung cấp, phải có trong hệ thống. Danh sách các số nguyên liệu cần mua từ nhà cung cấp này có thể được nhập vào danh sách, mỗi số cần một số lượng tương ứng với một đơn vị đo lường nhất định. Đơn vị đo lường là không cần thiết vì hệ thống có thể lấy nó từ bản ghi thông tin mua hàng Pir.

Sau đó, xác nhận với enter để SAP tự động điền vào các trường khác.

Thông tin từ cả bản ghi thông tin mua hàng và chủ tài liệu sẽ được hệ thống truy xuất và nhập vào các trường của đơn đặt hàng. Dữ liệu chủ của nhà cung cấp cũng cần thiết trong quá trình này trong đó hệ thống tự tìm thấy các giá trị. Chúng sẽ được hiển thị trong các màn hình sau.

ME21N tạo đơn đặt hàng

Ngày giao hàng và giá ròng được tính từ thông tin đã có trong dữ liệu chính, do đó cần phải có quản trị dữ liệu chính tốt, nếu không một số giá trị sai có thể xuất hiện.

Một số thông tin được truy xuất tự động và được sao chép đơn giản, trong khi thông tin khác được tính toán và điều chỉnh theo đặc thù của đơn đặt hàng được tạo.

Các văn bản mặc định được lấy trực tiếp từ dữ liệu chính của bản ghi thông tin mua hàng, như sau:

Văn bản PO bản ghi thông tin đến từ dữ liệu chính của bản ghi thông tin,

Ghi chú thông tin được lấy từ dữ liệu chủ bản ghi thông tin,

Văn bản trong lĩnh vực này đến từ hồ sơ thông tin mua hàng được sử dụng trong đơn đặt hàng.

Thông tin tiêu đề đơn hàng

Đơn đặt hàng bao gồm một số tab ở cấp độ tiêu đề:

Giao hàng / hóa đơn, trong đó có điều khoản thanh toán và chi tiết giao dịch. Ở đó, các điều khoản thanh toán có thể được chọn, chẳng hạn như 60 ngày sau khi giao hàng, hoặc bất kỳ điều khoản thanh toán nào bạn muốn sử dụng cho việc mua sắm này. Ngoài ra, incoterms phải được nhập vào trường tương ứng,

Điều kiện, với giá tiêu đề và điều kiện,

Các văn bản, với bảo trì văn bản cấp tiêu đề,

Địa chỉ, với dữ liệu địa chỉ nhà cung cấp đến trực tiếp từ dữ liệu chính của nhà cung cấp,

Giao tiếp, với dữ liệu liên hệ của nhà cung cấp như tên có trách nhiệm, số điện thoại và tham chiếu nhà cung cấp nội bộ,

Đối tác, với các chi tiết đối tác từ bảng EKPA của SAP,

Dữ liệu bổ sung, với số tập thể và số đăng ký VAT của nhà cung cấp,

Nhập khẩu, với dữ liệu ngoại thương nếu các quốc gia đặt hàng và cung cấp đều thuộc Liên minh Châu Âu, ví dụ:

Dữ liệu tổ chức, tự động điền vào tổ chức mua, nhóm mua và mã công ty, nhưng có thể được cập nhật,

Trạng thái, chứa trạng thái hiện tại của đơn đặt hàng và có thể được sử dụng để xem tiến trình của đơn đặt hàng. Ví dụ: bạn có thể thấy ở đó nếu đơn đặt hàng có hoạt động hay không, nếu xác nhận đơn đặt hàng đã được gửi, trạng thái giao hàng hoặc trạng thái hóa đơn. Thông tin về số lượng và giá trị đơn hàng, số lượng và giá trị được giao, vẫn để phân phối số lượng và giá trị, số lượng và giá trị được lập hóa đơn và thanh toán xuống sẽ được cập nhật tương ứng cho đến khi đơn đặt hàng hoàn tất.

Thông tin mua hàng

Ở cấp độ mặt hàng, các tab khác có sẵn với thông tin bổ sung cho mỗi mặt hàng của đơn đặt hàng:

Dữ liệu vật liệu, với thông tin mục như nhóm vật liệu từ dữ liệu thông tin chính hồ sơ mua hàng, số nguyên liệu của nhà cung cấp, mã vạch EAN hoặc số UPC, phân loại nhà cung cấp, số lô, số lô của nhà cung cấp và mã hàng hóa

Số lượng / Trọng lượng, trong đó số lượng và đơn vị đo cho mặt hàng có thể được điều chỉnh nếu cần thiết,

Lịch giao hàng, trong đó số lượng dự kiến ​​sẽ được giao tại một ngày nhất định có thể được đặt,

Giao hàng, với dung sai giao hàng quá mức và dưới mức giao hàng, bên trên và bên dưới mà giao hàng phải bị từ chối, nhưng cũng có các thông tin khác như tình trạng giao hàng hoặc phần còn lại giao hàng,

Hóa đơn, với thông tin cần thiết cho hóa đơn và Thuế trường quan trọng có thể cần thiết, tùy thuộc vào loại mua hàng,

Điều kiện, trong trường hợp có các điều kiện cụ thể cho việc mua mặt hàng này, chẳng hạn như sử dụng giảm giá, giá gộp, v.v.,

Chuyển nhượng tài khoản, nơi có thể thay đổi sổ cái chung và thông tin tài khoản khác,

Các văn bản, với tất cả các văn bản liên quan đến mục đã cho,

Địa chỉ giao hàng, theo mặc định là địa chỉ công ty đặt hàng, nhưng có thể thay đổi nếu cần,

Xác nhận, với thông tin bổ sung về kiểm soát xác nhận mặt hàng, xác nhận đơn hàng và sự cần thiết của nó.

và một vài điều nữa như kiểm soát điều kiện.

Giải quyết lỗi SAP PO

Sau khi tất cả thông tin đã được nhập, có thể thử tạo đơn đặt hàng, sau đó cửa sổ sẽ bật lên với danh sách các lỗi khi áp dụng, như trong ví dụ của chúng tôi:

Vai trò VN không được xác định trong hồ sơ chính cho nhà cung cấp, đây chỉ là cảnh báo, nhưng có nghĩa là dữ liệu chủ phải được cập nhật,

Mục mua hàng 00010 vẫn chứa các bài tập tài khoản bị lỗi, điều đó có nghĩa là mục cụ thể phải được sửa trước khi tạo đơn đặt hàng,

Ngày giao hàng có thể được đáp ứng? (Ngày giao hàng thực tế: 20.02.2017), một cảnh báo đơn giản cho thấy ngày giao hàng được yêu cầu không thể được đáp ứng theo yêu cầu mua hàng,

Không thể sử dụng tài khoản G / L của sổ cái chung (vui lòng sửa), đây là lỗi thực sự và cần sửa theo sổ cái chung hoặc sử dụng số tài khoản chính xác.

Xác nhận đơn đặt hàng mua hàng của nhựa cây

Khi tất cả các lỗi đã được giải quyết thành công, cuối cùng có thể lưu đơn đặt hàng mới vào hệ thống, sau khi xác nhận đơn đặt hàng SAP sẽ được hiển thị, bao gồm cả số đơn đặt hàng SAP.

Bảng đặt hàng mua hàng của nhựa cây

EKPO, mua bảng mục tài liệu,

EKKO, mua bảng tiêu đề tài liệu,

EBAN, bảng yêu cầu mua hàng,

EKBE, lịch sử trên mỗi bảng tài liệu mua hàng,

EINA, Bản ghi thông tin mua hàng: Bảng dữ liệu chung,

VBAK, Tài liệu bán hàng: Bảng thứ tự doanh số dữ liệu tiêu đề trong nhựa cây,

VBAP, Tài liệu bán hàng: Bảng thứ tự dữ liệu bán hàng trong nhựa cây.

Đặt mua chăn trong nhựa cây

Đơn đặt hàng mua chăn trong nhựa cây là Đơn đặt hàng hoặc nhựa cây PO có cả thời hạn hiệu lực, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc và thiết lập giới hạn đối với các mặt hàng nhựa cây PO. Không có biên nhận hàng hóa diễn ra và thanh toán được kích hoạt bởi quá trình lập hóa đơn, với nhiều hóa đơn có thể được xử lý cùng một lúc.

Quy trình kinh doanh cụ thể này được gọi là đơn đặt hàng mua chăn trong nhựa cây, cũng có thể truy cập bằng mã đơn đặt hàng mua mã hóa ME21N để tạo và ME23N để hiển thị.

Tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu mua hàng trong nhựa cây

Sự khác biệt giữa yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng là yêu cầu mua hàng giống như một danh sách mua sắm, nhưng chỉ để phê duyệt nội bộ. Khi danh sách mua sắm, hoặc yêu cầu mua hàng đã được phê duyệt bởi các bộ phận nội bộ cần thiết, nó có thể được gửi cho nhà cung cấp, và bây giờ là một đơn đặt hàng, có nghĩa là nhà cung cấp có thể giao tất cả hàng hóa và bộ phận mua sắm sẽ thanh toán cho nó.

Để tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu mua hàng trong nhựa cây, hãy sử dụng mã đặt hàng mua ME21N và chọn yêu cầu mua hàng trong màn hình chính. Nhập số yêu cầu mua hàng sẽ kích hoạt việc tạo đơn đặt hàng mua từ yêu cầu mua hàng.

Tôi đã tạo một đơn đặt hàng bằng me21n, nhưng tôi đã không ghi lại số được tạo. Làm thế nào để tôi tìm thấy thứ tự này?

Để tìm một số đơn đặt hàng khi bạn đã không viết xuống số, giải pháp tốt nhất là để đi đến các SE16N giao dịch và hiển thị bảng EKKO Mua Document Header.

Từ đó, tìm kiếm bằng các bộ lọc tiêu chuẩn, ví dụ theo ngày tạo đơn đặt hàng hoặc theo tên người dùng - bất kỳ thông tin nào bạn biết về PO được tạo trong ME21N.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để có được báo cáo đơn đặt hàng SAP?

Sau khi tất cả các lỗi đã được giải quyết thành công, bạn có thể lưu đơn đặt hàng mới vào hệ thống và việc xác nhận đơn đặt hàng SAP sẽ được hiển thị, bao gồm số đơn đặt hàng SAP.

Các quy trình mua sắm khác nhau mà đơn đặt hàng được sử dụng trong *SAP *là gì?

Trong *SAP *, một đơn đặt hàng mua hàng (PO) được sử dụng cho các quy trình như mua sắm nội bộ giữa các nhà máy của công ty, mua sắm bên ngoài để sản xuất và mua lại dịch vụ.

Giới thiệu về SAP HANA cho những người không có kỹ thuật trong video