Giải quyết số dư vấn đề không bằng 0 trong khi tạo hóa đơn nhà cung cấp trong SAP
Số dư không có lỗi trong khi tạo hóa đơn nhà cung cấp
Trong quá trình tạo hóa đơn nhà cung cấp trong hệ thống SAP, số dư lỗi không bằng 0 có thể xảy ra. Trong giao diện FIORI cũng vậy, lỗi được mô tả như sau:
- Chẩn đoán: Hệ thống đã phát hiện ra sự khác biệt giữa các khoản ghi nợ và tín dụng. Sự khác biệt nằm ngoài giới hạn dung sai được thiết lập.
- Phản ứng của hệ thống: Hệ thống không thể đăng tài liệu.
- Quy trình: Nếu thông báo này xuất hiện khi bạn đang xử lý tài liệu trực tuyến, bạn có thể thay đổi số tiền hoặc nhập các mục mới cho đến khi bạn có thể đăng tài liệu. Bạn có thể thay đổi loại xác minh hóa đơn, để tài liệu có thể được đăng sau trong nền. Nếu thông báo này xuất hiện khi một tài liệu được xác minh trong nền, bây giờ bạn có thể xử lý tài liệu.
Để quản lý để đăng hóa đơn nhà cung cấp SAP sau khi xảy ra lỗi này, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.
Số dư MIRO không xác minh không hoạt động
Kiểm tra số dư hóa đơn nhà cung cấp
Bắt đầu bằng cách xem giao dịch trên Giao diện SAP FIORI để tạo hóa đơn cho nhà cung cấp ở góc trên cùng bên trái. Số dư hóa đơn được hiển thị màu đỏ trong trường hợp số dư không chính xác.
Bắt đầu bằng cách mở tab Mục tài khoản chung.
Trong tab đó, nhấp vào biểu tượng dấu cộng để tạo mục tài khoản General Ledger mới cho hóa đơn.
Để tìm đúng tài khoản sổ cái để sử dụng trong hóa đơn, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm.
Khi tài khoản Sổ Cái đã được chọn, hãy nhập số tiền chính xác để xem xét cho sổ cái trong dòng mục.
Sau đó, nhấn enter để hệ thống SAP xử lý thay đổi và nếu số tiền là chính xác, số dư ở góc trên cùng bên trái của việc tạo hóa đơn nhà cung cấp sẽ chuyển sang màu xanh, nghĩa là hóa đơn hiện có thể được tạo.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Cân bằng không có lỗi nào trong SAP Khi tạo hóa đơn nhà cung cấp có nghĩa là gì?
- Điều này có nghĩa là hệ thống đã phát hiện ra sự khác biệt giữa ghi nợ và tín dụng, và sự khác biệt này nằm ngoài các dung sai được chỉ định. Đó là, hệ thống không thể đăng tài liệu.
- Làm thế nào để giải quyết lỗi 'số dư không phải' khi tạo hóa đơn nhà cung cấp trong *SAP *?
- Lỗi này thường được giải quyết bằng cách đảm bảo rằng tổng số lượng hóa đơn phù hợp với tổng số lượng các mặt hàng được liệt kê.
Giới thiệu về SAP HANA cho những người không có kỹ thuật trong video
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.
