如何在SAP中創建供應商發票? SAP FIORI中的FB60



SAP供應商發票創建流程

SAP供應商發票的創建是SAP FIORI界面中一個簡單的過程,其專用事務的命名方式與之相同:創建供應商發票。可以通過參考SAP採購訂單或僅添加所需的行項目來創建SAP供應商發票。用於創建供應商發票的SAP事務是FB60。

創建供應商發票 SAP Help Portal
SAP中的FB60:如何發布採購發票 Guru99

輸入一般信息

首先,從SAP系統的FIORI界面打開“創建供應商發票”事務。

如果同一用戶已在同一系統上創建了發票,則係統將建議重複使用先前的信息,從而避免一次又一次地輸入相同的信息。

SAP供應商發票創建所需的一般信息如下:

  • 公司代碼,可以使用搜索表單選擇,
  • 總發票金額,必須在相應的分類賬上平衡,
  • 發票日期,默認為當前日期,
  • 發布日期,默認為當前日期,
  • 引用是一個自由文本字段,稍後將用於檢索發票,
  • 發票方。

在FIORI界面中輸入所有這些基本信息後,您可以繼續使用其他選項卡。

採購訂單參考

如果供應商發票引用了一個或多個採購訂單,則可以通過在系統中查找正確的SAP採購訂單在相應的選項卡中輸入這些訂單。

總帳科目項目標籤

一個重要的步驟是通過輸入在正確的總帳帳戶中花費的金額來平衡發票。

供應商發票的每個項目都應在總帳科目項目中的相應金額中輸入。

一旦整個SAP供應商發票金額達到平衡,FIORI界面左上角的發票餘額將變為綠色,表明發票已經過財務平衡。

稅收標籤和付款標籤

在稅收選項卡中,可以在必要時添加與供應商發票相關的一些稅務特定信息。

付款標籤將允許輸入更多付款信息,例如付款條款,以防延遲或付款到期日。

計劃外交貨成本選項卡和附件

如果在與供應商討論和創建發票時未能預見到與交貨相關的額外成本,則可以在更新的交貨成本選項卡中輸入這些成本。

可以將文檔和URL添加到供應商發票中,以便更好地存儲正確的信息。

與供應商發票創建相關的錯誤

如果您收到允許的過帳期間問題,請參閱有關如何解決允許的過帳期限問題的完整指南。

對於上次會計年度信息消息中的過帳,這不會阻止您創建SAP供應商發票。但是,可能必須打開會計年度以允許發布。

常見問題

如何使用 SAP fiori中的事務FB60創建供應商發票?
通過FB60在 SAP Fiori中創建供應商發票涉及輸入供應商詳細信息,發票數據和相關的會計信息。

視頻中的基本供應商發票管理管理


Yoann Bierling
關於作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家網絡出版和數字諮詢專業人員,通過技術專業知識和創新產生了全球影響。熱衷於賦予個人和組織在數字時代蓬勃發展,他被迫取得出色的成果,並通過創建教育內容來推動成長。




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